柳州正盛科技有限公司文件编号ZS/QP01—2006文件版本A/0文件名称文件资料管理程序页数第页发布日期2006年12月15日柳州市当雄汽车配件厂文件编号DX-QP-01文件版本A0文件名称文件管理程序页数6发布日期2006年1月28日批准：审核：编制：1．目的：对于质量体系有关的文件及资料进行受控，确保各场所使用文件的有效版本，以求发行文件的一致性、可追溯性及适切性。2.范围:适用于公司范围内的文件和资料的控制。3.定义：3.1文件：指可用以追查为达成产品质量及质量体系是否有效运作的资料。3.2受控文件：指需随时保持最新资料，并有分发签收记录，当失效时资料需依规定撤销者，如质量手册、程序文件、作业指导书等。3.3非受控文件：分发时为最新资料，更改及修订时无需按规定换版的文件。3.4外来文件:国际\国家\行业标准、顾客\供应商提供的图纸与资料、购置设备所带来的技术文件资料等。4.作业流程:流程图责任单位重点提示/说明相关资料文件制（修）申请提出申请的核准文件修订、废止文件核准文件发行日常维护各编制单位有修定、变更时，应由文件修订人申请人填写《文件更改申请单》说明修订原因。文件更改申请单各编制单位权责单位由编制单位审核、权责单位核准文件更改申请单文控由文件修订人填写《文件更改申请单》说明修订原因，文件修订核准后，由文控实施修订。文件更改申请单依审核权责各种文件制订、审核、核准权限，依照文件审核权责划分。办公室体系文件发行前由办公室制定《文件发放和回收记录表》，依据下表将发行的文件分发给相关单位，相关单位收到文件后应在《文件发放和回收记录表》上签名确认。文件发放和回收记录表技术部有关技术文件、工艺文件、外来技术资料文件由技质科监管文件发放和回收记录表办公室1、办公室需根据实际情况对在使用的文件进行以旧换新2、借阅文件资料时，须到办公室处填写《文件借阅登记表》办理相关借阅手续文件借阅登记表5.补充说明：5.1文件制（修）废止申请提出5.1.1根据各部门工作展开的需要及体系的要求，进行文件制订。5.1.2文件编码原则5.1.2.1质量手册ZS/OM01－2006“OM”质量手册，“01”公司质量手册文件编号，“2006”为2006年编制版本5.1.2.2程序文件ZS/OP01－2006“ZS”柳州正盛科技有限公司简称“OP”程序文件，“01，02、03、04……”公司程序文件编号，“2006”为2006年编制版本5.1.2.3三层次文件“ZS”柳州正盛科技有限公司简称ZS/××－×－×××，其中“××”为部门缩写代号：“JS”技术部、“BC”生产部、“ZB”质保部、“SW”商务部、“BG”办公室、“CW”财务部、“GD”管理者代表。“×”为文件类别（见5.1.2.4表单）。“×××”为部门文件编号数(0、1、2、3、4……)5.1.2.4表单1、作业指导书类—“C”2、表单类文件类—“D”3、外部文件类—“E”5.1.3外来文件受控与工厂内部文件受控相同，若其它单位收到外来文件须编码列管者，将此文件速送至文控处进行编码、登录。5.1.4各单位严禁擅自变更或涂改文体内容，有变改需求时，应由文件修订申请人填写《文件/记录申请单》说明修订原因，文件修订核准后，由文控实施修订。5.2申请核准5.2.1文件修订后由原编制单位进行审核、原权责单位核准。5.3文件修订、废止5.3.1文件修订时应注明修订内容和修订理由，并发行修改后的文件，同时收回作废的旧文件；5.3.2修订的文件编号不变，但在每页版本项内，须依修订次数以A1、A2、A3……A9为顺序更改；文件修改版次累积达9次后或大幅度修改后，则应重新改版发行，版次项以B1、C1……为顺序。5.3.3表单的修订，申请单位需依相关条款执行，修订后表单编号不变，文控需将该修改的表单予以进行抽换。5.3.4文件变更、失效、废止时，旧版文件由文控于发行新版时当场收回。5.3.5当文件不适用、遗失或毁损，需由原编制单位提出废止申请，填写《文件/记录申请单》审批后由文控向持有单位收回该文件销毁；文控须在《文件受控一览表》中注明该文件作废，并在原文件件上加盖红色“作废”章。5.4文件核准5.4.1各种文件制订、审核、核准权限，依照文件审核权责划分。文件类别编制者审核核准质量手册质量手册编写组管理者代表董事长程序文件主导部门负责人管理者代表董事长三层次文件部门指定人员主导部门负责人管理者代表表单部门指定人员主导部门负责人*5.4.2文件经编制审核核准后，原版文件交由文控，文控将受控文件登录于《文件受控一览表》，并对其编码。5.4.3文件修订或废止的审核，