QMS内审检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）QMS内审检查表TSQR-.1-3领导层审核员涉及过程质量方针和目标审核日期被审核区域领导层过程类型管理过程（MP）接待人（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文符合情况审核发现和不符合事项描述OKNG1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效执行？6.33是否依据ISO/TS16949:2002的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性、充分性？（建设公司《TS》QMS的策划思路？）4.14QMS建立是否已做到：—运用过程方法识别体系所需要的过程，并将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程三大类；（查过程方法系统图的理解）—确定这些过程的顺序和相互作用；—确定为确保这些过程的有效性运作和监控所需的准则和方法：（问总经理对准则/方法的理解）—确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；—测量、监控和分析这些过程；—实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。（查经营计划中是否包含了质量目标）4.15是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？（本公司有哪些外包、对每种外包过程的如何控制）是否在质量管理体系中加以识别这些过程？（查质量手册是否识别清楚）4.16最高管理者是否进行以下活动，对其持续改进管理体系有效性的承诺提供证据？—向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？（查有关会议记录）—制定方针、目标的内容?—进行管理评审吗?—确保资源获得吗?（查经营计划、公司的愿望、顾客期望和要求、市场状况、竞争对手状况、法律法规的要求、公司的方针、目标、管理评审记录等证据）5.17最高管理者是否监控产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率？（查过程衡量指标的检查记录/质量目标实施记录）QMS内审检查表TSQR-.1-3领导层审核员涉及过程质量方针和目标审核日期被审核区域领导层过程类型管理过程（MP）接待人（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文符合情况审核发现和不符合事项描述OKNG8最高管理者是否具备以顾客为关注焦点的意识?是否确保此项原则在公司内部得到落实?(由总经理回答)5.29质量方针是否为建立和评审质量目标提供框架?是否与组织的宗旨相适应,并在组织内部得到沟通和理解?(公司的经营宗旨和方针如何让全员理解?)是否在产品、过程、质量等方面持续改进，以满足顾客期望及法律法规的要求？（查方针和目标，改进的记录，管理评审记录等）5.310是否在公司的相关职能和层次上建立质量目标，是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？质量目标与测量是否包含在年度经营计划之中？（查年度经营计划/目标分解及评价考核办法/目标完成情况统计汇总表）5.411最高管理者应确保：—管理体系策划的实现，应满足质量以及管理体系的要求?—当对管理体系的变更进行策划和实施时，是否维持管理体系的完整性？（查内部审核的记录）12本过程的衡量指标：⑴目标达成率≥95%（每月统计）⑵年度经营计划执行率≥90%是否得到监控？是否进行统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.48.5QMS内审检查表TSQR-.1-3领导层审核员涉及过程职责和权限与沟通审核日期被审核区域领导层过程类型管理过程（MP）接待人（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文符合情况审核发现和不符合事项描述OKNG1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效执行？6.33组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达？（查《质量职责与权限》文件/组织机构图/沟通与传达的记录）.14不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负责纠正措施职责和授权的管理者？（查顾客抱怨处理的及时性，处理顾客审核发现问题的及时性等）（查实际上已否明确/已做到了）负责产品质量的组织人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？（查《质量职责与权限》文件，最近发生的案例）对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品质量的人员？（查所有班次中负责产品质量人员的名单）5最高管理者是否任命一名管理者代表，必须具备以下方面的职责和授权：（查手册）—确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持？—向最高管理者报告质量管理体系绩效和任何改进的需求？—确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？（查管理者代表履行其职/权现状是否符合要求）6最高管理者是否指派人员代表顾客对质量要求的需求：包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发？（查顾客代表的任命书）是否已建立公司级例会制度，