内部质量审核现场监理检查表编号:1/9受审核部室监理部部室负责人审核时间审核组长审核员章节号审核内容及方法审核记录审核结果合格不合格观察5.5.17.17.1.26.27.3.45.25.4.11.本项目组织机构人员情况:①查人员名单及人员资格及分工和职责②查总监及项目部组建批准文件③查项目监理规划的时效性及审批2.查在岗人员的能力表现,抽查主要专业1~2人:①编制实施细则,对专业工程特点的把握②专业设计图的识图能力③专业技术标准规范掌握情况④对监理工作性质的理解(工作定位)⑤对监理合同,相关承包,施工合同的了解3.本项目部是否考虑了并制定了??作的质量目标以及为实现目标采取的主要实施措施。当前目标实现情况如何是如何测评的内部质量审核现场监理检查表编号:2/9受审核部室监理部部室负责人审核时间审核组长审核员章节号审核内容及方法审核记录审核结果合格不合格观察7.5.14.2.37.5.44、本项目部的内部自身管理是怎样做的①是否考虑并订立了内部的工作管理制度,请提供文件。②是否组织内部例会,例会的主要内容是什么是否保留有例会纪录③查内部培训情况(法律法规、规章、标准规范、公司制度规定等)④办公室内是否按要求张贴有总进度计划、总平面布置图,华旭工作准则,项目部组织分工、条幅等。5、本项目部对文件资料是如何管理的①文件资料的分类情况,是否包括或建有工作台帐,大事记②设计文件的接收登录、借阅、收回及保管,变更的可追溯性。内部质量审核现场监理检查表编号:3/9受审核部室监理部部室负责人审核时间审核组长审核员章节号审核内容及方法审核记录审核结果合格不合格观察7.5.37.5.5③查在用技术标准规范的有效性,合订本及作废标准的标识④查收发文登记,收文处理及发文审批情况⑤查地方相关法规规章;业主或其它相关方的管理规定??管理文件;设计、设备/材料、施工相关的重要技术文件⑥自购或自备的技术标准规范、应用软件等标识⑦检查文件资料保管环境与条件内部质量审核现场监理检查表编号:4/9受审核部室监理部部室负责人审核时间审核组长审核员章节号审核内容及方法审核记录审核结果合格不合格观察6.37.5.47.67.4.17.4.36、检查项目监理部的设施和装备情况:①请提供监理设施与装备清单,(包括办公、生活、通讯、安全、交通及计量检测器具等)②业主提供的设施资产的清单记录③监理自用的计量检测器具的有效性检定情况④是否有??托试验单位如何实施有效性控制⑤自行采购的办公、生活等物品及其它是否有相应的管理办法和办理手续内部质量审核现场监理检查表编号:5/9受审核部室监理部部室负责人审核时间审核组长审核员章节号审核内容及方法审核记录审核结果合格不合格观察8.2.44.2.47.5.27、监理过程实施与控制①抽几份日志,检查记录内容是否符合规定要求,是否有巡视过程的具体内容。查总监对日志检查签署。②查监理月报的时序性及报送情况③查旁站记录,记录格式与内容是否符合规定④查平行检测与见证取样是否建有台帐或记录⑤查《监理通知单》及《回复单》⑥查进场材料/设备/构配件的进场(开箱)检验记录及复验报告⑦查隐藏工程检查及验收记录内部质量审核现场监理检查表编号:6/9受审核部室监理部部室负责人审核时间审核组长审核员章节号审核内容及方法审核记录审核结果合格不合格观察⑧查检验批/分项/分部/单位工程验收及签证情况⑨"三查四定"及工程中间交接⑩是否发生质量事故,事故分析中监理承担什么责任⑾计划与进度控制,实施效果是否按计划进行出现偏差如何处理⑿费用控制,监理承担什么监控工作,控制效果怎样⒀本项目中如何处理工程暂停与复工,工程变更,费用索赔,工程延期及延误,合内部质量审核现场监理检查表编号:7/9受审核部室监理部部室负责人审核时间审核组长审核员章节号审核内容及方法审核记录审核结果合格不合格观察8.2.18.38.58.2.38.2.48.4同争议等合同管理工作⒁查监理服务中是否发生违反"华旭监理工作准则",业主提出批评或工作失误等服务不合格的情况,如果发现如何处理,是否制订有纠正/预防措施8、对工程现场工程承包方的监控:①查监理交底情况,可否提供证明???件或记录②提供设计交底,图纸会审的相关记录③提供监理部审查承包方质量体系的相关文件或记录,抽查:a、质量计划内部质量审核现场监理检查表编号:8/9受审核部室监理部部室负责人审核时间审核组长审核员章节号审核内容及方法审核记录审核结果合格不合格观察b、主要管理人员及特殊工种持证情况c、施工机具,计量检测器具有效检定。d、企业资质,施工许可,安全许可e、施工组织设计(方案)及审查,抽查大体积混凝土浇筑、大件吊装、焊接、试压试车、重要设备,关键工序等的技术质量安全措施或专项方案f、???术标准规范的有效性④提供审查开工报告,承包方试验室的相关文件