北京中设JBG3-02管理体系审核工作表格版本／修改码(B/0)部门检查表编号：审核活动类型：QMS初审第次监督审核复评扩大认证范围EMS初审第阶段审核第次监督审核复评扩大认证范围EOHSMS初审第阶段审核第次监督审核复评扩大认证范围受审核部门监理现场接受审核人员陪同过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001职责策划4.4.14.3.14.4.14.3.1请总监介绍项目部概况及环境、职业健康安全职责●与本监理项目有关的环境因素及重要环境因素有哪些,环境因素和重要环境因素的识别是否充分?通过现场观察确认的污染物)及能源资源消耗、危险物存放等涉及的环境因素识别是否充分？是否及时更新有关信息并按规定重新评价环境因素?●请提供本监理项目的危险源清单,,查危险源识别是否充分?风险评价和风险控制策划是否合理？是否及时更新有关危险源信息按规定重新风险评价和风险控制策划？审核员审核组长年月日共页第页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001职责策划4.4.14.3.14.4.1请总监简述总监的环境、职业健康安全管理职责●查环境因素清单,与本监理项目有关的环境因素及重要环境因素有哪些,环境因素和重要环境因素的识别是否充分?通过现场观察确认的污染物(废气、噪音、废水、废渣等)及能源资源消耗、危险物存放等涉及的环境因素识别是否充分？对可望对相关方施加影响的环境因素和重要环境因素是否进行了识别?(包括监理部及区段)●是否及时更新有关信息并按规定重新评价环境因素?共页第页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001策划4.3.24.3.14.3.2●请提供本监理项目的危险源和重要危险源清单,查危险源和重要危险源的辩识是否充分?是否考虑了活动、人员、设施以及常规、非常规等情况？危险源辩识和风险评价的方法是否适宜？(包括监理部及区段)●是否对危险源辩识、风险评价和风险控活动进行监视，以确保其及时有效地实施？(包括监理部及区段)●如何获取与本监理项目有关的环保、职业健康安全法律法规与其他要求的信息？本部门是否持有适用的法律法规,执行情况如何?●是否及时获得与本监理项目有关法规和其它要求的更新的信息，并传达给员工和其他有关的相关方？共页第页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001策划4.3.34.3.3●本监理部是否建立了环境目标、指标，并形成文件？●环境目标和指标内容（包括符合环境方针，并对污染预防的承诺、考虑了法规与其它要求以及重要环境因素和技术、财务、运行和运营要求）是否符合要求？●本部门是否建立了职业健康安全目标，并形成文件？●职业健康安全目标内容（包括符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺、考虑了法规与其它要求以及危险源和风险以及技术、财务、运行和运营要求和相关方的意见）是否符合要求？共页第页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001策划4.3.34.3.4●是否针对环境目标、指标制定了环境管理职责方案？管理方案是否包括了职责、方法和时间表，方案能否保证相应目标指标的实现？●涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务，是否对管理方案进行了相应的修改？●是否针对职业健康安全目标制定了环境管理职责方案？管理方案是否包括了职责、方法和时间表，方案能否保证相应目标的实现？●是否定期并且在时间间隔内对方案进行评审？●涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务，是否对管理方案进行了相应的修改？共页第页部门检查续表过程标准条