最新范本,供参考！最新范本,供参考！最新范本,供参考！内部审核检查表受审部门：总经理时间：年月日～月日判定序号审核内容记录1公司体系是否经过策划？是如何策划的？能否提供策划资料？2公司质量和环境方针是什么？是否形成文件？是否向员工进行传达？采取何种方式进行传达？3是否制定了质量和环境目标？是否是可测量的？是否与质量环境方针一致？4是否向员工传达了满足顾客要求及法律法规要求的重要性？如何传达？5顾客要求是否已经得到满足？是如何确保满足顾客要求的？6质量和环境目标是否分解到各个部门？如何分解的？7各部门质量和环境目标是否定期进行考核？是否有具体考核细则？8各部门在质量环境管理体系中的职责和权限是否得到规定？9企业是否有各部门必要的沟通？能否提供证据？10公司是否有内部沟通？如何实现内部沟通？11公司环境方针中是否有持续改进和污染预防的承诺？12环境方针是否体现遵守法律法规和其他应遵守的要求的承诺？13环境方针是否能为公众所获得？是通过何种方式为公众获得？FM-15-03ao内部审核检查表受审部门：总经理时间：年月日～月日判定序号审核内容记录14公司是否任命管理者代表？其职责是否明确？具体是什么？15是否有公司的的环境目标和指标？是否形成文件？是否制定了环境目标和指标管理方案？16如何确保公司和各部门环境目标和指标适应法律法规、及其他应遵守的要求？17公司是否为质量和环境体系运行提供了必要资源？如何确保资源的获得？FM-15-03ao内部审核检查表受审部门：管理者代表时间：年月日～月日判定序号审核内容记录1请谈谈您做为管理者代表在质量和环境管理体系中的职责？2公司体系是否经过策划？是如何策划的？能否提供策划资料？3公司质量和环境方针是什么？是否形成文件？采取何种方式向员工进行传达？4是否制定了质量和环境目标？是否是可测量的？是否与质量环境方针一致？5公司是否向员工传达了满足顾客要求及法律法规要求的重要性？如何传达？6各部门在质量环境管理体系中的职责和权限是否得到规定？7企业是否有各部门必要的沟通？能否提供证据？8公司是否有内部沟通？如何实现内部沟通？9公司环境方针中是否有持续改进和污染预防的承诺？10环境方针是否体现遵守法律法规和其他应遵守的要求的承诺？11环境方针是否能为公众所获得？是通过何种方式为公众获得？12是否有公司的的环境目标和指标？是否制定了环境目标和指标管理方案？13如何确保公司和各部门环境目标和指标适应法律法规、及其他应遵守的要求？FM-15-03ao内部审核检查表受审部门：管理者代表时间：年月日～月日判定序号审核内容记录14公司是否为质量和环境体系运行提供了必要资源？如何确保资源的获得？15是否定期向总经理报告公司质量和环境体系运行情况和改进需求？16就质量和环境体系的事情同外部进行了那些联络？17公司是否成了了消防队？是否进行了消防演练？可否提供记录？18是否制订并执行了内部审核文件化程序？文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？19是否进行了内部审核策划？策划是否符合公司现状？是否规定了审核的范围、频次和方法？20是否制订了内审实施计划并按其实施？21审核是否由非从事受审活动的人员进行？审核员是否经过培训、并取得资格证？审核员是否具备独立性？22对审核中发现的不合格是否采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证并将验证结果报告给相关部门23是否按规定的时间间隔开展管理评审？是否保存了管理评审的记录？管理评审的输入是否完备？FM-15-03ao内部审核检查表受审部门：行政部时间：年月日～月日判定序号审核内容记录1请谈谈公司的质量和环境方针？2文件控制和记录控制是否形成文件？3如何确保文件受控？现场抽查部分文件。4文件发布前是否都得到批准？5文件的更改和修订状态是否都能得到识别？如何确保其得到识别？6是否有文件清单和记录清单？是否有文件发放记录？7如何确保外来文件得到识别？是否有外来文件清单？8作废文件是否进行了标识，并从现场撤出？9记录目录规定的记录是否都真实的存在？是否进行了填写？10是否有未列入记录清单的记录？11记录是否有保存期限的规定？是否有处置的规定？12是否进行了环境策划？如何识别环境因素？是否对环境因素进行了评价？提供评价记录？13评价环境因素是否涉及到所有的活动、产品和服务？14本公司的重要环境因素是否有已经列出？15公司是否确定了与环境因素有关的的法律法规及其它要求？16公司是否具有获取法律法规等要求的渠道？17请谈谈行政部在质量和环境体系中的职责？18行政部是