钦州百货大厦业务流程再造手册内部文件流程编号：流程编号：流程名称：流程名称：收货流程流程目录：流程目录：―子流程1：直配商品收货流程―子流程2：代销商品收货流程―子流程3：促销商品收货流程―子流程4：可销售赠品收货流程―子流程5：不可销售赠品收货流程―子流程6：不可销售礼品收货流程目的：一、目的：―本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。流程适用范围：二、流程适用范围：各门店及配送中心的收货管理流程原三、流程原则：─────供应商送货（门店、配送）一律实行“预约”一律实行“盲收”每天、每周、每月收货报告的记录与分析收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理收货异常情况每周汇总分析流程职能分配：四、流程职能分配：―收货部主管的职责：1.管理商品验收和库管的全面工作2.确保收货区按分类堆放,周转通畅3.确保库存商品的质量\数量的完好与准确4.对部门的设备\工具的使用管理负责5.对商品的先进先出负责6.处理本部门突发性\临时性的事务7.对下属提出的工作疑问及时给予准确答复8.对每周的工作情况向上级反馈―收货部电脑录入员的职责：1.负责收货部票据的所有录入工作2.负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>钦州百货大厦业务流程再造手册内部文件3.4.5.6.负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁负责对电脑设备系统进行检查负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映负责填写收货部工作总结―收货部收货员的职责：1.熟练掌握商品验收知识,执行收货程序2.单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认3.完成收\退\换\转,验收区商品不积压4.保证收货秩序良好五、流程说明流程说明―--――――—“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确“收货异常”报告的记录分析促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过EXCEL固定格式来完成钦州百货大厦业务流程再造手册内部文件六、流程图：流程图：─子流程：直配商品收货流程子流程1：直配商品收货流程名称时间两天前直配商品收货流程直配商品收货流程供应商/收货部供应商/收货部供应商备货、送货、预约编号页码营运部营运部防损部防损部信息部/信息部/财务部当日收货部审核订单、送货单打印“商品验收单”，一式三联质检、清点、部门复核，防损抽查、签字，粘贴流水号部门拉至楼面或仓库按流水号登记与电脑部输单组交接携发票至财务对帐⒔崴?审核两日内核对录入电脑─子流程2：代销商品收货流程子流程：名称代销商品收货流程代销商品收货流程编号钦州百货大厦业务流程再造手册内部文件页码时间当日营运部防损部信息部/信息部/财务部供应商/供应商/收货部联营商填单部门审批收货员收货安保核查准入当日分单存档─子流程：促销商品收货流程子流程3：促销商品收货流程名称促销商品促销商品收货流程编号页码钦州百货大厦业务流程再造手册内部文件时间一天供应商/供应商/收货部供应商送促销品到收货部营运部采购部采购部信息部/信息部/财务部部门下促销品订单下发促销品订单收货部按收货标准验收促销商品，确认数量质量确认后加盖公司的收货确认章节予以证明传入信息系统并录入库存促销品入转入卖场或仓一天库─子流程4：可销售赠品收货流程：可销售赠品收货流程名称时间可销售赠品收货流程供应商/供应商/收货部编号页码营运部防损部信息部/信息部/财务部钦州百货大厦业务流程再造手册内部文件供应商送赠品到收一天货部部门下赠品订单收货部按收货标准验收赠品赠品收货单不贴流水号，供应商联不盖章一天传入信息系统并录入库存赠品入库,上架销售子流程5：不可销售赠品收货流程子流程：不可销售赠品收货流程名称时间不可销售赠品收货流编号程页码供应商/供应商/收货部营运部防损部信息部/信息部/财务部钦州百货大厦业务流程再造手册内部文件当日供应商送赠品到收货部收货部登记填写“赠品登记本”部门在收货部贴“赠品标签收货部检查合格，方可进入卖场赠品由相关部门保管当日子流程6：不可销售礼品收货流程子流程：不可销售礼品收货流程名称时