扶持方式：财政补贴项目类别：加工项目（食品馅料）项目编号：4690052012010年海南省文昌市2000吨食品馅料加工厂改扩建项目可行性研究报告项目单位：海南省文昌市百果园食品有限公司项目建设地点：文昌市清澜开发区编制单位：湖南建筑设计院可研报告编制时间：二零零九年十一月目录第一章总论…………………………………………………………11.1项目建设单位基本情况1.2项目基本情况1.3可行性研究报告编制依据1.4综合评价第二章项目背景及建设必要性………………………………………72.1项目区社会经济状况2.2本行业及相关产业发展现状2.3项目建设必要性第三章建设条件………………………………………………………103.1项目建设地点选择3.2建设条件第四章市场预测分析与销售方案……………………………………144.1市场分析4.2产品营销策略、方案、模式和进度4.3市场风险分析第五章项目建设方案…………………………………………………175.1产品方案和规模5.2项目规划和布局5.3建设标准和产品标准5.4技术（工艺）方案5.5设备选型方案5.6主体工程方案5.7辅助工程及其他工程方案5.9项目实施进度第六章环境影响评价及节能减排措施………………………………226.1环境影响6.2节能减排措施6.3环境影响评价及审批第七章项目组织与管理………………………………………………277.1人员定额、人员来源和培训7.2经营管理模式7.3经营管理措施7.4培训与考核7.5劳动安全、卫生与消防第八章投资估算与资金筹措…………………………………………318.1投资估算依据8.2投资估算8.3资金筹措8.4资金使用和管理第一章总论--第九章财务评价分析…………………………………………………349.1评价依据9.2销售收入、税金及附加估算9.3成本分析9.4财务分析9.5抗风险能力分析9.6财务评价结论第十章社会效益分析…………………………………………………3910.1壮大主导产业，促进结构调整分析10.2与农户利益联结机制分析10.3带动基地分析10.4带动农户与农民增收效果分析10.5带动就业分析10.6对比分析附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧表附表7：无形资产摊销表附表8：利润及利润分配表附表8-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表9-1：项目投资现金流量表（增量全部投资）附表9-2：项目投资现金流量表（全部投资）附表9-3：项目资本金现金流量表（增量自有资金）附表9-4：项目资本金现金流量表（自有资金）附表10：资金来源与运用表附表11：资产负债表二、附图：1、厂址地理位置图2、现状图3、总平面布置图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本及税务登记证附件2：2007、2008年财务审计报告附件3：土地使用证附件4：环境评估报告批复附件5：自筹资金来源证明附件6：龙头企业证书附件7：与农户签订的原料收购合同附件8：产品销售合同附件9：组织机构代码证及获奖证书第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况海南省文昌市百果园食品有限公司于1996年02月08日注册成立的有限责任公司，注册资本人民币：380万元。公司经过十三年的艰苦奋斗，不断探索，不断开拓新产品，产品畅销全国各地，供不应求。现已发展成为一个集农副产品深加工，新产品研究，种苗生产与供应，瓜菜种植与技术服务，瓜菜深加工与销售与一体，以“公司+农民”的管理模式，开展农业产业化开发的龙头企业。公司连续几年获得省人民政府认定为“海南省农业产业化重点龙头企业”，公司生产的“果亨”牌月饼馅料，被中国食品工业协会认定为“国家质量卫生安全全面达标食品”；被中国商业联合会评为“达标优质月饼馅料”，在2007年度被中国商业联合会全国工商联烘焙业协会评为“2007年度中国优质创新馅料”，被海南省质量协会评定为“国家级星火计划重点项目”，是中国人民共和国国家标准《食品馅料》起草委员会委员单位；2009年被海南省人民政府评定为海南省农业产业化重点龙头企业。公司的主要业务：农副产品深加工、瓜菜种植、技术服务、产品销售等，公司现有员工：120人，其中：高中级技术职称：10人，大中专毕业