深圳大富豪家具制造有限公司采购作业流程图序号1流程图责任单位需求单位单位主管物控主管总经理采购主管老产品采购员研发部采购员采购员采购主管采购主管采购员采购员品质部研发部门采购主管总经理品管部物控部采购员采购主管总经理出纳相关表单材料需求单材料需求单采购申请单材料需求单采购申请单材料需求单采购申请单产品图纸实样采购订单供应商报价单供应商寻价单采购订单采购订单供应商评估单供应商寻价单采购订单产品检验报告采购订单采购订单产品检验报告材料入库单供应商预付款计划供应商预付款计划收据；相关原始单据材料需求提出并批准23456新产品物控审核总经理批准采购部再次确认寻找多家供应商资料收集评估并比对采购订单制作批准78审核批准录入电脑9打样并报价比对录入日报10质量鉴定跟踪交期、品质11确定合作并签订合作协议供应商交货12验收入库每月制作预付款计划审核批准出纳付款13141516批日准期审日核期归案制日出纳表期刘海兵2007-2-7深圳大富豪家具制造有限公司采购作业管制程序1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。2、适用范围：、适用范围：2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。3．职责．3．1采购主管a)负责供方的审核；b)负责组织供货业绩的考核与评估。3.2采购部a)负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；b)负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；c)负责供方供货业绩的考核和评估。3.3产品开发部a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。3.4物控部a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划；b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。3.5品管部a)负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；b)负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。3.6财务部负责采购资鸬脑に恪⒔崴恪?财务部负责采购资金的预算、结算。4.工作程序：工作程序：4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）：4.1.1择选的供方应具备的基本条件如下：a)供方应合法登记，注册、相关证件齐全。b)供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。c)供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。d)供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。e)其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。g)供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。4.1.2采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。4.1.3根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：a)样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。b)对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。4.1.4实施供方评价a)对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。b)采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意见后，报总经理审核。4.1.5合格供方的确定a)合格供方的资格条件：1)已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商；2)按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。b)采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批