食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）食品生产加工企业质量安全主体责任检查表（20年度）生产者名称：法定代表人(负责人)：许可证编号：食品类别：生产地址：甘肃省食品药品监督管理局监制食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表企业名称（盖公章）：自查时间：年月日检查项目序号检查内容自查结果核查意见不符合项说明1、企业资质情况1.1营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产产品范围与生产许可证载明内容一致；□符合□不符合□符合□不符合1.2在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。□符合□不符合□符合□不符合2、生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水。□符合□不符合□符合□不符合2.2原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。□符合□不符合□符合□不符合2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□符合□不符合□符合□不符合2.4有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。□符合□不符合□符合□不符合2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。□符合□不符合□符合□不符合2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。□符合□不符合□符合□不符合2.7定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。□符合□不符合□符合□不符合3、进货查验3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。□符合□不符合□符合□不符合3.2供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。□符合□不符合□符合□不符合3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。□符合□不符合□符合□不符合3.4使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。□符合□不符合□符合□不符合3.5进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。□符合□不符合□符合□不符合4、生产过程控制4.1使用的原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。□符合□不符合□符合□不符合4.2建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。□符合□不符合□符合□不符合4.3未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。□符合□不符合□符合□不符合4.4未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。□符合□不符合□符合□不符合4.5生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。□符合□不符合□符合□不符合4.6建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。□符合□不符合□符合□不符合4.7生产现场未发现人流、物流交叉污染；未发现原料、半成品、成品交叉污染。□符合□不符合□符合□不符合4.8有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。□符合□不符合□符合□不符合4.9生产设备、设施定期维护保养并做好记录。□符合□不符合□符合□不符合4.10有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。□符合□不符合□符合□不符合4.11工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。□符合□不符合□符合□不符合5、检验落实情况5.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。□符合□不符合□符合□不符合5.2委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。□符合□不符合□符合□不符合5.3有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全□符合□不符合□符合□不符合5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。□符合□不符合□符合□不符合5.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。□符合□不符合□符合□不符合5.6检验员应具备相应能力□符合□不符合□符合□不符合5.7检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。□符合□不符合□符合□不符合6、贮存、运输和销售6.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。□符合□不符合□符合□不符合6.2原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人