PAGE５７第一章总论1.1项目提要1、项目名称：*****农业综合开发区良种奶牛基地建设项目2、项目建设性质：扩建3、建设单位名称、所有制形式、法人代表：建设单位：*****农牧业公司所有制性质：有限责任公司法人代表：*****4、项目建设目标以我国奶业高速发展为契机，以市场为导向，以效益为核心，针对优质奶源紧张、奶牛育种匮乏等问题，充分发挥*****自然资源、市场资源、人力资源以及政策方面的比较优势，重点实施良种繁育和优质奶源基地建设，通过规模化和规范化的养殖提供优质原料奶，创建良种奶牛、优质原料奶品牌。5、建设地点：*****省*****县文笔镇焦尾村，*****农牧业公司现有的区域内。6、建设规模：根据公司现有状况与市场竞争需要，本项目拟扩建为存栏良种奶牛3000头（其中核心群奶牛1000头），年推广良种奶牛500头，年产优质鲜奶9000吨，带动周边发展奶牛20000头的*****市最大的奶牛养殖育种基地。7、建设期限：2年8、主要建设内容：项目主要建设内容包括：良种奶牛引进，牛舍、挤奶厅、饲料加工厂、畜牧兽医技术室、青贮饲料窖等的土建和设备购置，以及相应的供水、供电、供热等辅助设施。9、工艺技术方案项目为良种奶牛及优质牛奶生产的示范基地，基地集先进性、实用性、观赏性为一体。示范牛场采用开放式牛舍、乳牛散栏式饲养、鱼骨式挤奶厅挤奶，全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案。良种奶牛的培育将通过引进良种青年奶牛，采用现代种畜选育方案，组建核心高产牛群，选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术，培育优秀后备奶牛，从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标。10、投资规模及资金构成项目总投资为2875.96万元，其中固定资产投资为2312.26元（含建设期利息232万元），铺底流动资金为100万元（全部流动资金为331.7万元）。投资构成分析表附表1-1：单位：万元序号工程或费用名称建筑费用设备费安装费其他费用合计比例%1固定资产投资1061.45513.2459.81677.762312.26100.001.1工程费用1061.45513.2459.811634.557.511.2无形资产43.0043.002.231.2.1勘察设计28.0028.001.321.2.2培训费15.0015.000.901.3递延资产868.09868.0937.351.3.1建设单位管理费18.0918.091.051.3.2引进良种奶牛832.00832.0036.131.3.3办公家具购置费18.0018.000.181.4预备费98.3798.372.911.4.1基本预备费98.3798.372.911.4.2涨价预备费0.000.002建设期利息232.00232.00合计（1+2）1061.45513.2459.81909.762875.9611、资金筹措本项目建设总投资为2875.96万元。资金来源：申请国补资金600万元。申请农业发展银行贷款1300万元，企业自筹975.96万元。12、主要技术经济指标主要经济技术指标见附表1-2：主要经济技术指标汇总表附表1-2：序号项目分类单位数量备注1产品规模1.1推广良种奶牛头5001.2优质鲜牛奶吨90001.3出售犊公牛头10002建设内容2.1奶牛舍m216800.02.2辅助生产设施m23579.42.3生活管理设施m2357.62.4设备台（套）703总投资额万元2875.963.1固定资产投资万元2312.263.2铺底流动资金万元1004资金筹措万元2875.964.1国补资金万元600.004.2银行贷款万元1300.004.3建设单位自筹万元975.965销售收入万元52006原材料消耗万元4278.777燃料动力消耗万元181.238工资福利费万元195.009总成本万元4655平均值10产品销售收入万元5200平均值11销售税金万元0.00平均值12利润总额万元545.00平均值所得税前13投资利润率%18.95平均值14财务内部收益率%15.08所得税后15投资回收期年7.44所得税后（含建设期）16投资回收期年6.54所得税前（含建设期）17贷款偿还期年5.60含建设期18盈亏平衡点%64.79生产能力利用率13、项目辐射范围及带动能力项目通过引进优秀种牛，并应用性控冻精胚胎移植等现代生物技术进行良种奶牛的选种选配，可以在较短的时间扩群到存栏3000头良种奶牛的规模，其中培育1000头高品质的核心奶牛群，成为当地规模最大、牛群素质最高、供种能力最强的种用荷斯坦良种奶牛场，为当地奶牛业的发展和牛群改良工作做出应有的贡献。项目达到生产规模后，每年可向社会提供高遗传素质