龙岩市固定资产投资审计中心工程预算资料报审表报审日期：201年月日编号：报审单位施工单位报审造价工程地点工程名称序号报审资料名称报送记录（份/张）备注序号报审资料名称报送记录（份/张）备注1招标文件20竣工结算书（施工单位）2招标答疑或补充答疑纪要21审核结算书（业主单位）3中标通知书22标底控制价文件（施工图预算）4中标单位投标文件23清单外结算总结（变更、增加）5工作联系单24材料、设备采购发票6工程施工合同及补充合同、协议25工程质量等级认定书7图纸会审纪要26地基验槽记录8工程会议纪要27砼配合比9施工组织设计28施工许可证10开工及竣工验收报告29工程图纸（设计图、施工图、竣工图）11监理日记及监理报告30实景图片/照片12隐蔽工程验收资料3113桩基施工记录3214工程设计变更资料3315工程签证单3416施工日记3517电子版结算书/光盘3618地质堪察报告3719工程量计算书38报送单位联系人施工单位技术负责人投资审计中心签收人报送单位联系人施工单位技术负责人日期建设单位报送资料责任及意见保证报审资料真实完整，如有虚假遗漏，责任自负，所提供资料均需原件。盖章及日期固定资产审计程序表会计期间：被审计单位名称：一、审计目标:1、存在性；2、是否属被审单位所有；3、增减记录的完整性、合法性；4、计提折旧和大修理费用的正确性；5、披露的恰当性。二、审计程序：执行情况备注1.了解和描述内控制度，完成调查问卷或流程图，检测内控关键点，完成符合性测试；2.取得或编制固定资产和在建工程资产负债表日余额明细表，完成下列工作：(1)检查与总账、明细账余额是否相符；(2)检查加总数是否正确；(3)检查在资产负债表上列示是否一致3.用统计抽样的方法抽取一定数量的固定资产台账进行账卡实核对，如有差异应查明原因并作出记录或作必要调整；4.核查抽取一定数量的固定资产增减发生额记账凭证，完成下列工作：(1)检查固定资产增减手续是否符合内控要求；(2)对新增加的固定资产要分别其不同的来源，检查固定资产计价的真实性、完整性和正确性；(3)对因出售、报废和毁损的固定资产，检查手续是否齐全，有关收入是否及时足额入账，账务处理是否正确；(4)审查对外投资转出的固定资产核算是否正确，有关手续是否齐全，议定的价格是否合理5.对固定资产盘盈盘亏处理的审查，完成：(1)审阅固定资产盘点表，核实盘盈盘亏的固定资产的类别、数量和金额；(2)检查是否通过"待处理财产损溢"科目核算，账务处理是否正确；(3)检查是否按规定的程序报批转销、处理6.对固定资产折旧的审查，完成：(1)审核确定计提折旧的固定资产范围是否正确；(2)检查固定资产折旧方法的一致性；(3)检查固定资产折旧额的正确性和账务处理的正确性7.对固定资产修理的审查，完成：(1)检查是否编制大修理计划，并按计划进行大修理；(2)抽查日常发生的修理费用，是否按规定分别不同用途记入"制造费用"或"管理费用"；(3)审查预提大修理费用是否经财政部门备案，提取方法是否保持一致，实际数与预提数的差额，账务处理是否正确8.编制汇总底稿，阐明审计结论。编制人员：编制日期：复核人员：复核日期：“执行情况”标识：（1）“√”：已执行，没有发现重大差异或异常；（2）“Δ”：已执行，发现有重大差异或异常；（3）“×”：不适用，没有执行。项目编号：建字372321惠辛发【2021】029固定资产投资项目节能评估报告表项目名称：枯草芽孢杆菌WP生物制剂加工项目建设单位：山东惠民中联生物科技（盖章）编制单位：山东省医药工艺设计院（盖章）2021年3月3日项目名称：枯草芽孢杆菌WP生物制剂加工项目建设单位：山东惠民中联生物科技法人代表：朱俊连联系人：张学军通讯地址：山东省惠民县辛店镇工业园联系邮政编码251700建设地点：山东省惠民县辛店镇工业园项目投资管理类别审批□核准□备案eq\o\ac(□,√)项目所属行业：农药和肥料制造（262-263）建设性质新建eq\o\ac(□,√)改建□扩建□项目总投资（万元）980工程建设内容及规模项目征地面积15500㎡，建筑面积9300㎡。项目主要耗能品种及耗能量主要耗能品种为电10万kwh，折合标准煤12.29tce；水5000m³，折合标准煤0.428tce。节能评估依据相关法律、法规等1．《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日)2.《国务院关于加强节能工作的决定》(2006年8月8日)3．《中华人民共和国清洁生产促进法》4．《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]第2787号）5．《固定资产投资项目节能评估及审查指南》（2006）6．《重点用能单位节