某贸易有限公司质量环境职业健康安全程序文件【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）目录文件编号程序名称页码RB/CX-01文件与记录管理程序3RB/CX-02相关方管理控制程序5RB/CX-03风险和机遇的应对措施控制程序8RB/CX-04环境因素识别与评价控制程序10RB/CX-05危险源辨识与风险评价控制程序12RB/CX-06合规性评价管理程序15RB/CX-07目标、指标及管理方案控制程序16RB/CX-08组织变更管理控制程序18RB/CX-09人力资源控制程序21RB/CX-10知识管理控制程序23RB/CX-11信息交流控制程序25RB/CX-12与顾客有关的过程管理程序27RB/CX-13顾客投诉处理与满意度查控制程序29RB/CX-14采购控制程序32RB/CX-15销售过程控制程序34RB/CX-16标识和可追溯管理程序37RB/CX-17监视和测量控制程序38RB/CX-18不合格项控制程序38RB/CX-19应急准备和响应控制程序39RB/CX-20内部审核控制程序41RB/CX-21管理评审控制程序44RB/CX-22纠正和预防措施控制程序45RB/CX-23持续改良管理程序46文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。3、职责与权限3.1ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。3.2各部门负责本部门在用文件的管理和控制。4、程序内容4.1管理体系文件的分类、编制、审核、审批按以下规定执行：4.2管理体系文件的编号、归口、分类、综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本〞印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本〞变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。3〕非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A〞+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位〔如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改4.3文件的发放与记录综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录?受控文件总表?；根据质量记录表格制定并及时登录?质量记录总表?，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控〞印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在?文件发放与回收记录?上签收。体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。，三体系记录空白表格的发放由综管部根据?质量记录总表?发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本〞印章，接收人在表格原件反面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。4.4文件的更改综管部按?文件发放与回收记录?的名单发放修改后的文件，并收回作废的旧文件。同时在文件修改记录中注明更改申请单号、修改号、修改条款、修改人、修改日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行控制。1)、在打错的字、词、数据、字母、标点处画一条由左向右的斜线，在原错字上写出正确的字。2)、多余的子、词等用线划去。3)、用＾符号在漏字、漏句的位置作标记，并在标记下面写上漏写的字。4)、每页文件不能超过四处涂改，超过四处，由综管部统一换页处理。综管部更改的文件由文控专员及时登录?文件更改申请表?做好更改记录，并注明更改状态和更改生效日期。4.5文件的保管和借阅综管部负责统一归档保管。管理体系文件的受控副本由各部门指定人员负责保管。综管部负责登记。综管部或相关部门办理借阅和归还手续，并填写?文件借阅登记表?。对于原版不可外借。4.6文件的废弃综管部或相关部门统一保管，其上应加盖“作废〞印章，由综管部负责人及时销毁。“作废〞印章与“受控本〞或其它印章同时存在，以“作废〞章为准。质量记录或管理体系文件。4.7外来文件的归口与管理综管部归口、分类,由文控负责