年产1万吨铝及铝合金焊丝项目PAGEIII第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称:年产1万吨铝及铝合金焊丝项目1.1.2项目单位：XXXX金属焊材有限公司1.1.3项目单位法人代表：XX1.1.4公司类型：有限责任公司1.1.5建设性质：新建1.1.6建设地点：项目建设地点位于XXXXXXXX村南。1.1.7建设规模与内容1.1.7.1建设规模该项目规划总占地面积42066.2m2（合63.1亩），建筑总面积22003m2，建筑物占地面积15780m2（其中行政及办公用房占地2551.5m2，占总用地面积的6%），道路及场地硬化为18786.2m2，绿地面积7500m2。主要的技术指标为：容积率0.78（由于车间高度超过8米，因此容积率按2层计算），建筑密度37.5%，绿地率17.8%。该项目建成后，可年产1万吨铝及铝合金焊丝。1.1.7.2建设内容建筑总面积22003m2，其中：2层单身职工宿舍2250m2，食堂613m2，3层办公检验大楼3360m2；2座机加车间4200m2，连铸车间3080m2，包装车间3500m2，原料库房2500m2，成品库房2000m2，附属用房500m2（包括门房、变电室、公厕等）。1.1.8技术该公司生产的“XX牌”焊接材料，产品质量稳定，品种齐全，在质量保证体系方面已取得ISO9000国际质量体系认证，以一流的生产技术，完善的质量保证及售后服务体系赢得了广大用户的赞誉。1.1.9主要建设条件1.1.9.1交通通讯条件该项目位于XXXXXX村南，厂区大门紧靠乡村道路，距运永线1公里，交通运输十分便利，项目地周围无污染源，环境优美，完全符合项目生产的要求。区内通讯设施一应俱全，只需配备足够的程控电话、移动电话、电脑，接通各种网络，连入国际互联网，建设自己的网站即可。1.1.9.2其它基础设施=1\*GB2⑴供水该项目位于XXXXXX村南，厂区现有自备井一眼，为保证项目用水，厂区还接XX自来水管网，经检测水质指标符合饮用水质标准，可满足本项目生产、生活需要。=2\*GB2⑵供电厂区现供电电源来自XX供电专线，本项目生产线新增装机容量为558kW，厂区安装一台S11-500KVA低耗节能变压器供即可解决厂区用电。=3\*GB2⑶供暖本项目采暖主要是办公用房。热源由项目区自备锅炉供给。=4\*GB2⑷排水本项目所排污水主要是生活用水，生产水分在工序完成后基本蒸发，因此无生产废水排放。厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流。主要原材料供应本项目运营主要原材料为铝杆、镁、硅等。原材料的选取经过科学与严格的挑选，确保各原料符合有关行业标准，其中铝杆山西铝厂购买。1.1.10职工定员本项目新增就业人员40人，其中：管理人员5人、技术研发3人、销售人员10人、工人22人。1.1.11项目实施进度项目计划在10个月内完成。建设期初步确定从2012年9月至2013年6月。1.1.12项目投资估算和资金筹措1.1.12.1投资估算经过估算该建设项目总投资为7582.01万元，其中：建安直接费5606.2万元，其它费用563.9万元，基本预备费493.6万元，铺底流动资金918.31万元（详见表11-1工程造价估算汇总表）。1.1.12.2资金筹措该项目所需资金来源：1、申请银行贷款4100万元，2、申请上级扶持700万元，企业自筹2782．01万元。1.1.13项目效益1.1.13.1经济效益估算正常年份销售收入27250万元，正常年利润总额3047.8万元，年税后利润2285.85万元。经测算该项目财务内部收益率所得税后25.93%，所得税前33.25%，均大于行业基准收益率12%；财务净现值（Ic=12%）所得税后7079.36万元，所得税前11209.68万元，均大于零。投资回收期所得税后6.74年，所得税前5.36年。盈亏平衡点35.17%，通过项目建设进一步扩大周边人员的就业能力，可带动当地40名剩余劳动力再就业。1.1.13.2社会效益本项目的实施，有利于当地区域经济的发展，优化企业产业结构，促进当地产业结构调整，对XX铝金属制品发展将起到积极的推动作用。项目实施后，可新增就业人员40人，缓解当地的就业压力，促进社会安定团结，人均月收入2200元左右。同时随着项目的实施，产品的外销，将带动当地运输业、包装业、化学工业的蓬勃发展，主要技术经济指标（详见表1-1）1.2建设单位概况山西省XXXX金属焊材有限公司成立于2002年，位于古河东关羽帝庙所在地XXXX。在册职工56名，其中高级管理专家、科技人才和销售人员22名。公司下设信息化综合管理部（办公室）、市场营销