起重机械制造单位质量管理体系检查内容、方法与记录序号检查项目检查内容检查方法检查记录备注质量方针：□有□无1.1.1应当建立经法人（或授质量目标：□有□无□量化□分解□考核权代理人）签批的质量方针和查文件、查分解情况、并召开1文件编号：质量目标，并分解量化到相关相关人员座谈会批准人：科室见证材料：1.1.2建立具有独立行使特组织机构：□建立□未建立1.1质量保种设备安全性能管理职责、权见证材料：证手册限的质量保证体系组织；法人职责：□有□无见证材料：任命1名质量保证工程师查看组织机构图、人员任命文人员任命文件编号：2和各质量控制系统责任人员，件和相关职责分工责任人职责权限：□明确□未明确1.并明确规定了相应职责和相检验人员职责权限：□明确□未明确体系建立互关系；同时明确法人代表安见证材料：全负责制1.2程序文应当建立程序文件（管理制□建立□未建立3件（管理制查程序文件（管理制度）度）程序文件数量：度）至少应当建立焊接工艺、装1.3作业（工配工艺、检验规程（工艺）等，查制造许可项目的装配工艺、4□建立□未建立艺）文件并附和本单位的实际和产品焊接工艺、检验规程等文件特性1.4质量记5建立配套的质量记录表、卡查质量记录文件□建立□未建立录序号检查项目检查内容检查方法检查记录备注建立了文件和记录控制程序；查建立文件和记录控制程序程序文件：□有□无2.1文件和单位收集的相关法规、安全情况；6文件编号：2.记录控制技术规范及标准齐全完整，且查文件记录发放情况；查阅法规范标准：□齐全□不齐全体系运转为有效版本；规、安全技术规范及标准明细表文件及记录的管理规范程序文件：□有□无2.2建立有合同控制程序，并按查阅合同评审程序文件，抽查合7文件编号：合同控制要求对合同进行评审同评审记录合同评审记录保存情况：□保存□未保存程序文件：□有□无建立有设计控制程序文件，文件编号：查阅设计控制程序文件；2.3设计文件签批手续齐全、外来设计文件签字：□齐全□不齐全8查设计任务书、设计计算书、设计控制设计文件有购买合同并已转抽查的文件编号：设计图纸签字手续化为本单位的设计文件外来文件确认情况：□确认□未确认抽查的文件编号：程序文件：□有□无2.查阅材料、零部件控制程序文文件编号：体系运转建立有材料、零部件控制程件；对供方：□评价□未评价序；采购合同、合格分供方名录及□在名录内□不在2.4材料、零对供方进行了评价；评价报告；抽查采购合同编号：9部件控制对零部件和原材料按照检抽查材料、零部件进货检验记检验情况：□符合□不符合验规程进行检验；录；抽查检验记录编号：有购买计划，入库、存放、抽查材料、零部件存放与保材料入库领用情况：□符合□不符合领用、标识符合要求管、标识和标识移植、材料代用抽查的材料名称：记录材料标识情况：□符合□不符合抽查的材料名称：序号检查项目检查内容检查方法检查记录备注焊接控制程序：□有□无文件编号：查阅焊接控制程序文件；建立有焊接控制程序、焊接焊接人员档案：□建立□未建立抽查现场施焊人员证件并对人员档案、焊接工艺；施焊项目与持证项目一致性：□一致□不一应核对焊接人员档案、焊接人员2.5焊接人员取证情况及施焊致现场抽查焊接人员情况：10持证项目；焊接控制项目与持证项目一致；焊接工艺指导书：□建立□未建立审查焊接工艺指导书、焊接工对焊接工艺进行了评定；焊接工艺评定报告的编制情况：艺评定报告；焊接设备能满足生产需要□覆盖本单位焊接工艺查看焊接设备台帐、使用记录□未覆盖本单位焊接工艺编制审批手续情况：□符合□不符合无损检测程序文件：□有□无建立有无损检测控制程序；文件编号：查阅无损检测控制程序文件；现场抽查无损检测报告回查抽查无损检测报告编号：抽查无损检测报告，核查看无无损检测人员档案、资格证、无损检测报告签发手续：□齐全□不齐全损检测人员明细表、无损检测人项目、自检还是分包，对于分本单位实施无损检测：□是□否2.6无损检员档案和资格证，无损检测分包11包的查分包方单位和人员资无损检测人员档案：□建立□未建立测控制方的情况；格，分包合同、对分包方的评检测项目与持证项目一致性：无损检测工艺执行情况，人员价等，对无损检测仪器进行比□一致□不一致签字情况；对；无损检测工艺：□有□无设备情况查无损检测工艺无损检测工作分包：□分包□未分包2.分包方评价：□符合□不符合序号检查项目检查内容检查方法检查记录备注体系运转建立检验与试验控制程序；制定有原材料进厂检验工检验与实验控制程序：□有□无艺、制造过程检验工艺、出厂查阅检验与试