编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES71页第PAGE\*MERGEFORMAT70页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT71页山东xxxx无限公司文件标准HH/JZS/B-2015程序文件发放号：更改形状：A0编制：综合办审核：批准：批准日期：2015年1月1日2015年1月1日发布2015年1月1日实施xxxxxx程序文件目录序号程序文件名称页码1文件控制程序22记录控制程序53管理评审程序74人力资源控制程序105与顾客有关的过程控制程序126采购控制程序157生产和服务提供过程控制程序188产品标识和可追溯性控制程序229监视和测量设备控制程序2410顾客满意度测量控制程序2611内部审核控制程序2912检验和试验控制程序3213不合格品控制程序3514数据分析控制程序3715纠正和预防措施控制程序3916环境要素的识别和评价控制程序4117法律与其他要求控制程序4318信息沟通与协商控制程序4519运转控制程序4820应急预备和响应控制程序5321过程、环境和安全绩效的监视和测量程序5522合规性评价控制程序5723危险源的辨识、风险评价和控制措施确定控制程序5924事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制程序62文件控制程序1.目的对与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到适用文件的有效版本，防止使用作废文件。2.适用范围适用于为满足公司质量/环境/职业健康安全方针及管理体系有效运转的需求而制定的所有文件(包括适当范围的外来文件)和空白记录表格。3.职责3.1总经理负责批准、发布公司《质量环境安全管理手册》。3.2管理者代表负责审核《质量环境安全管理手册》，批准、发布公司质量/环境/职业健康安全管理体系《程序文件》。3.3各有关部门退职权范围内，分工负责本部门文件的编制、审核和管理。3.4综合办是文件的归口管理部门，具体实施对文件的控制，包括与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来文件。4.工作程序4.1文件的分类、受控形状和编号4.1.1文件的分类1)质量环境安全管理手册；2)程序文件；3)第三层次体系文件，包括行业标准、操作规程、管理制度和适当范围的外来文件；4）记录。4.1.2文件的受控形状文件分“受控”和“非受控”两种方式。受控文件的发放对象为公司与质量/环境/职业健康安全管理体系运转有关的部门或个人；受控文件发放时，由综合办在其封面上加盖“受控”章，进行统一编号，并对持有者进行登记。“非受控”文件只进行编号和记录，可一次性提供给顾客或其它相关方，发出后不进行管理。4.1.3文件的编号4.1.3.1文件的编号、部门代码a)质量环境安全管理手册：编号为“HH/JZS/A-XXXX”；“HH/JZS”指公司代码，“A”指“管理手册层次号”，“XXXX”指文件颁布年代和版次。b)程序文件：编号为“HH/JZS/BXX－XXXX”；“HH/JZS”指公司代码，“B”指程序文件层次号，“XX”指本层文件的顺序编号，“XXXX”指文件颁布年代和版次。c)相关文件：编号为“HH/JZS/CXXX-XXXX”；“HH/JZS”指公司代码，“C”指第三层次文件层次号，第一个“X”指文件类别代码，后两个“XX”指本类别文件的顺序编号，“XXXX”指文件颁布年代和版次。文件类别代码：0-通用制度；1-设备管理；2-生产管理；3-工艺管理；4-质量检验；5-安全环保。d)记录：编号为“JL/XXXX-XX”；“JL”指记录代码，第一个“XXXX”目标准条款号，“XX”顺序编号。4.1.3.2国家标准和行业标准等外来文件采用原编号。4.1.3.3引发其他管理体系的文件的编号直接沿用原编号。4.2文件的编写4.2.1综合办组织编写质量环境安全管理手册、程序文件。4.2.2各有关部门负责第三层次文件的编写。4.3文件的审批4.3.1质量环境安全管理手册由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2程序文件由综合办组织各部门负责人审核，管理者代表批准。4.3.3各部室编写的第三层次文件由本部门负责人审核，分管副总批准。4.4文件的发放4.4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件中的受控文件，编写部门将定稿的文件交综合办，综合办根据各层次文件的审批要求报相关领导审核、批准，对经审批的文件进行编号，然后根据文件的发放范围统一发放。4.4.2文件发放应在《文件发放登记表》上登记，受控文件应记录发放号，并由文件接收人签名。4.4.3文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向综合办