www.fdcsky.cnwww.fdcsky.cn安徽省2006年农业综合开发投资参股经营项目可行性研究报告项目名称：万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设项目申报单位名称：黄山市松萝有机茶叶开发有限公司项目法人代表：王光熙黄山市松萝有机茶叶开发有限公司二OO六年二月项目可行性研究报告第一章总论1.1项目提要项目名称万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设1.1.2建设性质改扩建1.1.3项目申报单位、法人代表及其股份制形式项目申报单位：安徽省黄山市松萝有机茶叶开发有限公司法人代表：王光熙股份制形式：有限责任公司建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：安徽省黄山市休宁县开发区建设规模：①按照清洁化生产要求，依据黄山茶区宜茶生态资源，分类改造低产低效茶园，新建良种生态茶园，最终建成一批优质高效、标准化、清洁化的出口茶叶种植基地6万亩，其中，无公害茶园面积3万亩，绿色食品茶园面积2万亩，有机茶园面积1万亩。同时，该项目可直接带动黄山茶区近80万亩茶园的无害化、清洁化生产。②新建外销绿茶清洁化、标准化茶叶初制加工厂10座，每座初制厂年加工能力达到100吨。③新建年产外销绿茶精制加工流水线4条，扩建精制加工流水3条，最终年产无公害茶、绿色食品茶和有机茶累计达到1.5万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。④建成出口绿茶自动小包装流水线2条，年加工各类绿茶小包装3000吨。⑤建成茶叶质量安全检测中心一座，建立外销绿茶品质和质量安全监控体系，为黄山及周边茶区开展技术服务。建设期限：两年建设内容：①按照清洁化生产技术要求，对项目区茶园分类按照无公害茶、绿色食品茶和有机茶的茶园管理技术规程进行改造，针对低产低效茶园，重点实施“四改”即改土、改树、改园、改种，建成年亩效益在2500元以上的高效出口绿茶种植基地茶园6万亩，推广无性系良种种植率达60%以上。②通过在茶园中实施清洁化种植技术，重点围绕茶树病、虫、草害的测报与防治，控制茶园中农药残留和重金属污染，并对茶园中潜在污染物实施植物修复新技术，净化茶园土壤的微环境，使6万亩示范基地的茶园中，20%达到有机茶生产要求，80%符合绿色食品茶生产要求。③新建10座达到绿色食品茶加工环境的清洁化初制加工茶厂，每个初制茶厂生产车间500平方米，毛茶仓库300平方米，年加工能力达100吨。④新建眉茶精制加工流水线4条，扩建精制加工流水线3条，改建和扩建清洁化精制车间6000平方米；7条流水线累计年加工无公害茶、绿色食品茶和有机茶累计达到1.5万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。⑤按照出口食品卫生注册要求，新建出口小包装车间1000平方米，建成自动小包装流水线2条，年加工各类小包装3000吨。⑥新建原料仓库3000平方米，改扩建成品仓库3000平方米。⑦购置茶叶生产、加工设备678台（套）。⑧建成1个茶叶质量安全检测中心500平方米，购置分析仪器设备11台（套）。1.1.5项目推荐单位及法人代表（或负责人）项目推荐单位：安徽省农业综合开发局负责人：罗建国1.1.6投资规模及资金构成项目投资规模：3780万元，其中：固定资产投资2780万元，全部流动资金1000万元。项目资金构成：（1）固定资产投资：中央财政投资:1200万元省级财政投资:600万元企业自筹：980万元（2）流动资金投资：银行贷款：1000万元1.1.7资金筹措在项目建设资金投资中，申请中央财政参股投入1200万元，占项目建设资金43.17%；省财政配套投入参股600.00万元，占建设投资21.58%；企业自筹资金980.00万元，占建设投资35.25%。省财政配套投入参股资金占中央财政投入参股资金50%，企业自筹资金占中央财政投入参股资金81.67%。中央和省财政投入参股资金与企业自筹参股资金的比例为1:0.5:0.8。项目流动资金向银行贷款1000万元。1.1.8主要技术经济指标项目达产年出口松萝绿茶1.5万吨，年产值达23500.00万元，可新增销售收入12000.00万元，计算期12年，年平均新增销售收入12000万元中，年均总成本10950.03万元，年均利润999.52万元，年均销售税金及附加530.4万元，全部投资利润率26.4%，财务现值指数后1.43%，内部收益率税后19.46%，财务净现值税前2686万元，税后1191万元，投资回收期（所得税前）4.67（含建设期2年）年，所得税后6.03年`。1.1.9项目辐射范围及带动能力安徽省黄山市是我国重点产茶区，休宁县在历史上是驰名中外“屯绿”的发源地和主产区，近20万茶农60％的经济收入来源于茶叶。项目的实施可带动1万多户5万多茶农，人均增收