深圳市拓安路桥工程检测有限公司记录管理程序文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11编制：日期：审核：日期：批准：日期：深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11程序文件第1版第0次修改记录管理程序1.目的为了对质量记录和技术记录进行控制，确保记录资料的真实、完整、有效，为管理体系的有效运作和检测工作符合规定要求提供证据。2.范围适用于本公司管理体系中所有的记录、计算和导出数据、报告等。3.职责3.1记录的编制、填写、收集：与质量活动相关的各部门。3.2记录的保存、归档管理：综合组资料管理员。3.3记录格式的批准：质量记录由质量负责人、技术记录由技术负责人批准。4.工作程序4.1记录分质量记录和技术记录两大类（至少包含以下项目）4.1.1质量记录主要包括：4.1.1.1有关管理评审记录；4.1.1.2有关合同、标书、协议审查记录；4.1.1.3有关纠正与预防措施的记录；4.1.1.4有关内部管理体系审核的记录；4.1.1.5有关人员培训考核记录；4.1.1.6有关客户投诉记录。4.1.2技术记录主要包括：4.1.2.1有关设备使用状况及校准记录；4.1.2.2有关检测原始记录和检测报告；4.1.2.3现场抽样记录。4.2记录填写要求深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11程序文件第1版第0次修改记录管理程序4.2.1记录的填写应字迹端正、清晰、文字通顺、条理清楚、技术术语使用准确。不得使用铅笔填写，须用兰色或黑色钢笔、签字笔进行填写。4.2.2技术记录不得涂改，如需改动，只能在改动处进行划改，不能使原字迹模糊或消失，且原记录人需在改动处签章。4.2.3记录表格上的签名栏，应经相关权责人员签署后始为有效，表格中若有不适用栏应予以划掉。4.2.4检测原始记录应包含足够的信息项目如人员、方法、环境、设备、材料、样品的状态、检测的日期、地点等，根据这些信息量可再现检测过程。其填写要求不漏项、不错项、并严格使用法定计量单位。4.2.5检测原始记录编号应体现编号的统一性、连续性和唯一性原则，本站所有检测原始记录编号统一如下格式：XX-XX-XXX-XXX-XXXXABCDEA部分：表示委托单表号；B部分：表示年份；C部分：表示委托单流水号；D部分：表示该原始记录表号；E部分：表示该原始记录表流水号；4.2.6检验原始记录应在检验现场或检验过程中，逐项进行填写，若有不适用栏应予以划掉，检验原始记录应至少有一名检验人员签字，并经技术监督员、技术主管或检测/检验组组长校核后有效。4.2.7原始记录或报告中的误差处理及数据处理方法应严格按《数据控制程序》的规定进行。4.2.8检测人员应正确执行有关标准、规范及有关规定，检验报告应做到结论准确，能真实反映被检物品的质量状况。深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11程序文件第1版第0次修改记录管理程序4.2.9根据检验记录打印检验报告，出具的检验报告应与检验记录结论一致，检验报告的编号、内容、审批应符合《检测报告管理程序》的规定。4.3记录的归档和调阅4.3.1检验原始记录在完成检验报告前由各相应管理部门负责日常保管。4.3.2检验报告由检测/检验组完成并经审核及批准人签字、盖章后即交综合业务组,其中一份发放，另一份连同检验原始记录一起暂存，每半年转交资料组负责归档保存，移交时填写《归档资料汇总目录》。4.3.3资料组负责对本站所有记录资料实行统一管理，应分类陈列于档案夹（盒），存放在文件柜中，并在档案上标识清楚以便查阅。4.3.4记录资料、检验报告存档后只能由与工作有关的人员查阅，调阅人需填写《文件资料借阅申请表》并经部门负责人签字批准后才能调阅。4.3.5所有记录的原件一律不外借。若确需借阅，经技术负责人批准后，由资料管理员提供复印件，并办理借阅手续。4.3.6采用电子媒介形式保存的记录，应注意防潮、防压、防光、防磁，以免储存内容丢失，且三个月复制一次。4.4记录的保存期限4.4.1依据记录的重要性和国家、行业的有关管理规定，确定记录的保存期限。4.4.2综合组编制《记录保管一览表》交质量负责人批准后，确定记录的保存期限。4.5记录的销毁4.5.1综合组每年年底对记录资料进行清理，并对到期记录予以整理，填写《资料销毁申请表》，经技术负责人审核，质量负责人批准后，质量负责人监督销毁或延长保存期限。深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SG