质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表内审员：张庚玉记录编号：JL-02受审核部门：领导层张庚玉接受审核人员：金光辉审核准则:GB/T19001：2021《质量管理体系要求》；Q/SY1002.１-2021《健康、安全与环境管理体系第一部分：规范》；GB/T24001：2004《环境管理体系规范及使用指南》；GB/T28001:2021《职业健康安全管理体系要求》；国家、行业有关的法律、法规；恒泰利石油工程技术服务质量、环境及职业健康安全管理体系文件一体化管理体系要求检查内容证据检查方法检查结果记录GB/T19001-2021条款Q/SY1002.1-2007条款文件查阅现场检查符合不符合5.15.1最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据。依照质量ISO9001环境24001及Q/SY1002.-2007健康、安全与环境管理体系规范要求建立管理体系手册及程序文件5.15.1最高管理者如何认识满足顾客、相关方及法律、法规要求的重要性，在管理中如何体现。严格按照中石油管理规定执行，遵纪守法，实时获取新法律法规并进行合规性评价5.25.1通过与最高管理者交谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，并在审核《与顾客的有关过程》、《产品实现策划》、《顾客满意度测量》、《改进过程》等方面寻求证据加以证实。积极参加甲方例会，并在会议上做好沟通协调工作，按照合同要求及甲方提出的即时要求进行修井作业，保证服务质量，甲方监督检查现场没有出现过返工及不满意现象5.35.2审核最高管理者对制定的方针内涵的说明，方针是否与组织活动、产品或服务相适应,是否为目标提供了框架，是否在持续适宜性方面得到评审。方针是否与组织活动、产品或服务相适应；是否传达到全体员工并可为公司通过会议及网络办公等渠道告知我们的员工，组织的目标和方针，并将内涵传到到每一位员工，方针目标切实可6.1组织是否识别了确保产品符合要求的设施和工作环境，是否进行了管理？为了满足我们的修井服务技术要求，组织提供了修井做业机等大型的修井设备，并且在机关大楼里专门设置了几个办公室，配置了台式电脑进行办公，满足资源配置5.4目标实现的效果可通过内审、过程及产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面来了解。按照手册药店要求，我们暂定每年组织一次内部审核和一次管理评审，如果需要会增加审核次数查阅组织机构图及部门、岗位责任有关文件，并到有关部门及岗位了解加以证实。组织结构缜密，没有空闲框架结构，保证上下级充分衔接6.1是否提供了充分和适宜的资源？办公资源和作业资源满足本公司日常运作要求检查组织是否按规定开展了必要的活动；管理层对沟通的效果进行了评价。通过内部生产会议了解作业服务过程中及各个部门的工作进度，对内外部沟通结果的处理及时得当是否指定了管理者代表并规定了其职责。组织任命金光辉为管理者代表，并规定其职责，富强在工作中完全承担起管代的职责，管理作业公司以来，得到了甲方的认可和好评5.65.7是否按照策划要求进行了管理评审？已经策划了管理评审，会按照计划要求进行实施End目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc460344350"1．设备管理检查表PAGEREF_Toc460344350\h1HYPERLINK\l"_Toc460344351"2．吊装作业检查表PAGEREF_Toc460344351\h2HYPERLINK\l"_Toc460344352"3．高空作业检查表PAGEREF_Toc460344352\h3HYPERLINK\l"_Toc460344353"4．受限空间作业检查表PAGEREF_Toc460344353\h4HYPERLINK\l"_Toc460344354"5．脚手架搭设与拆除作业检查表PAGEREF_Toc460344354\h5HYPERLINK\l"_Toc460344355"6．动火作业检查表PAGEREF_Toc460344355\h6HYPERLINK\l"_Toc460344356"7．临时用电作业检查表PAGEREF_Toc460344356\h7HYPERLINK\l"_Toc460344357"8．危险化学品管理检查表PAGEREF_Toc460344357\h8HYPERLINK\l"_Toc460344358"9．雨季作业检查表PAGEREF_Toc460344358\h9HYPERLINK\l"_Toc460344359"10．现场文明施工检查表PAGEREF_Toc460344359\h10HYPERLINK\l"_Toc4603