衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目可行性研究报告浙江省工业设计研究院二OO五年三月目录1总说明2项目提出的依据和必要性3承办企业基本情况4市场预测和产品方案5物料供应及公用设施情况6总体改造方案7改造条件和厂址方案8环境保护、消防、节能、职业安全卫生9企业组织、劳动定员和人员培训10项目实施计划11总投资估算和资金筹措12技术经济分析13可行性研究的结论及建议附件：1衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件2衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书附图：1项目区域位置图2厂区总平面布置图1总说明1.1项目名称1.1.1项目名称年产150万片汽车制动盘技改项目1.1.2项目承办单位及法人项目承办单位：衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司项目负责人：杨作风企业主管部门：衢州市衢江区经贸局项目建设性质：市批技术改造项目项目拟建地点：衢州市沈家经济开发区1.2可行性研究工作的组织1.2.1本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：浙江省工业设计研究院工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级）1.2.2可行性研究工作的项目负责人项目负责人：朱锡坤高级工程师1.3可行性研究概论1.3.1概述1.3.1.1改造目标建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的生产水平和生产规模，对铸造、机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率，以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。通过改造，形成年产150万片汽车制动盘的生产能力。1.3.1.2生产及配套条件(1)征地及土建根据衢州市城市建设发展规划，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。为此，本项目在衢州市沈家经济开发区征用土地25亩，新建铸造车间、金加工车间、仓库等8441m2。(2)供电供电系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目设备装机功率为500kW，新增250kVA油浸式节能变压器二台。全年耗电量200万kW·h。(3)供水供水系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目年用水量6000m3。(4)环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。1.3.1.3总投资及资金来源本项目固定资产投资2500万元，其中商请银行贷款1500万元，企业自筹1000万元。项目投产后配套流动资金700万元，其中开户银行贷款400万元，企业自筹300万元。1.3.1.4技术经济主要指标技术经济主要指标详见表1-1。表1-1技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1技改规模汽车制动盘万片/年1501万吨2产品方案轿车制动盘卡车制动盘万片/年万片/年100503主要原材料生铁废钢铁吨/年吨/年500058334年工作日天300三班制5公用动力年耗量水电吨/年万度/年60002006运输量运入量运出量吨/年吨/年吨/年225121251210000原辅材料产品7项目定员人1208征地平方米16666.725亩9新建建筑面积平方米844110固定资产投资配套流动资金万元万元250070011年销售收入万元6500达产年12年总成本费用万元516013年销售税金及附加万元38014年利润总额万元96015财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期全部投资内部收益率财务净现值(i=12%)%%%%年年%%万元30.0041.8814.7720.623.944.7738.2727.741847达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税后16贷款偿还期年3.10含建设期17年出口创汇万美元3001.3.2可行性研究结论经调查研究和分析论证，本报告认为，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：(1)汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓励发展的产品，所采用的技术是二十一世纪初的高新技术，因此该项目是一项有很大发展前景的项目。(2)根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，目前正处于供不应求局面，本项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可直接进入国际市场，出口创汇能力较强。(3)本项目建设单位有丰富的汽车制动盘生产经验和强大的销售网络，并有较雄厚的技术力量，这为开发本项目产品提供了生产技术和营销的保证。(4)本项目建于衢州市沈家经济开