如果您无法下载资料,请参考说明:
1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开
白云学校物资采购管理制度实用文档(实用文档,可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)白云学校物资采购管理制度为了提高学校有限公用经费的使用效率,更好地服务于教育教学,按照有关财政、采购、审计、法规及政策,结合我校实际,特制定本制度。一、物资采购计划制度1。学校采购工作在学校党支部、行政的领导下,由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务,保证学校教育教学需求。2。如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》,送交总务处汇总、做出预算报校长审批,校长签署后执行。3.由于特殊情况(如设施突然损坏,有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。4。凡采购物资需科室负责人批准,主管领导审核,校长审批方能执行。5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购.二、物资采购制度1.各类物资原则上由总务处统一组织采购,需入库登记后方可领发。2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购.3。总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资.4。财务室严格按照程序办理采购报账手续。三、物资采购要求1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定,根据采购清单要求选择供应商.2。所有采购均需二人或二人以上进行。3。建立采购物品入库、出库登记制度.四、物资采购票据要求,所有发票必须是正规票据.1.1000元以内,可以现金支付。2.采购物资在1000元以上,实行转账支付.集团采购中心管理制度一、采购原则:1、询价、比价、议价为原则;2、采购以“货比三家”为原则;(利用竞争竞价,谋求低成本购入);3、零星采购,二家以上同价的,以名牌或殷实供应商为原则;(依据相关部门的物资采购计划;任何零星、分散、紧急、无计划的采购都会增加采购成本,并且不能确保所需物资适时性价比);4、特殊材料、器材、工具,由专业人士确定为原则;5、材料采购以一物一单,以现货为原则;6、评标议价:对采购当中的厂商报价及投标组织相关议价评标人员组成议价评标小组,其成员应为:本次采购经办人,采购部主管,分管领导,财务部,相关服务部门,必要时可需邀请公司领导一起加入本小组;(1)、零星采购:1-5000,1000元以下,采购部根据相关部门提供的信息并对采购价格向分管领导汇报,在得到同意后可以向财务借支现金,1000-5000元,尽量使用银行转帐,如确实不能转帐的,应与部门主管和财务主管沟通并得到认可后才可借支现金或转帐支票后自行安排采购人员完成工作,待工作完成后应及时报销、核帐;(2)、紧急采购:10000元以下尽量使用银行转帐,如确实有困难,应与部门负责人、分管领导和财务沟通并得到认可后才可以临时借支现金或转帐支票,在完成工作后尽快报销、核帐;但紧急采购的工作比例不得超过整个采购工作的10%;(3)、常规采购:5000—100000元,对各个厂商的报价进行综合整理,做到有可比性,将相关信息资料整理完成后召集采购小组成员进行议价工作,并做好小组工作记录,相关部门应根据相关进度合理安排材料进场时间,提前向采购部门提交有效的书面采购计划;(4)、大宗采购:100000元以上,除要遵守(3)条款外,应要求各个厂商对最终报价进行统一格式的封闭式投标,在议价小组会议上公开拆封,并约请公司权限领导参加;相关部门应根据所需采购物品的具体情况提前10-60个工作日向采购部门提交有效的书面申购计划。二、采购工作流程:1、供应商资格审察(审查明细如下),品牌选定(附:行业标准);供应商审查资料明细:公司简介、营业执照、税务登记、法人委托书、质量管理体系认证书、信用等级等;供应商授权书、安装维修(资质)证书;近期承接的工程项目或供货成交的最大的合同文本(参考);2、采购清单:由相关部门(专业人员)提供估算(进口、国产品等),品牌、技术参数、规格型号、品质要求、采购到位的时间、数量;采购询价中由相关部门提供技术支持,采购签约时的技术小签;3、采购部对采购的物资询价,按申购部门需求时间,按时完成采购任务;询价过程中对材质、品牌、技术要求等信息及时反馈于相关部门,以获得专业人员的技术支持;4、采购制度应过程检查,过程监督,及时纠错;5、采购人员常对供应商与生产企业,以及市场状况进行调查研究,并把各种调研结果记录下来,汇编成册;并由一线人员及时记录产品市场的价格变动情况,使采购与谈判更富有计划性;6、部门设立订购台账;并依靠台账,对整个采购过程,包括申购、预算、采购、入库等过程进行(电子档)管理;提高成本意识,杜绝一切浪费与不当消耗;7、合同文本的制作与流转:草拟的合同(用款申请),以流转形式请相关部门对技术参数要求予以修正(相关部门审核),公司主管领导签字确认;8、合同文本相关部门流