密级：A项目建议编号：山东昌和牧业科技开发有限公司扩建产业化生产一体式经营项目计划书项目名称：扩建产业化生产一体式经营项目承担单位：山东昌和牧业科技开发有限公司建设地点：山东省枣庄市地址：山东省枣庄市山亭区北庄镇后峪目录摘要3第一章项目背景和必要性51.1项目背景52.1建设的必要性52.3建设的可行性7第二章原料、市场预测和产品方案92.1原料供应92.1市场分析预测92.3产品方案10第三章建设条件和厂址选择113.1选址原则113.2建设条件113.4选址方案11第四章工艺方案简介124.1沼渣脱水方案124.2肥料生产工艺方案135.1土建工程投资估算155.2设备及安装工程投资估算155.3项目直接费用和其他费用估算165.4工程总投资估算175.5资金筹措18第六章效益分析196.1估算依据说明196.2产品成本估算196.3销售收入及利润估算216.4现金流估算216.5盈利能力分析216.5效益分析23第八章敏感性分析248.1敏感性分析248.2盈亏平衡分析24第九章议结论和建25摘要1项目概况1.1项目名称：扩建产业化生产一体式经营项目1.2项目承担单位：山东昌和牧业科技开发有限公司1.3建设地点：山东省枣庄市1.4建设工期：5年1.5建设规模：年产鸡苗8000万只；饲料万吨；回收肉鸡7800万只；屠宰分割万吨；加工销售万吨1.6建设内容：一是鸡冠崮种鸡场扩大建设项目；二是昌和全价料饲料公司建设项目；三是昌和宰杀冷藏厂暨肉食品加工公司建设项目；四是昌和畜牧养殖技术服务公司建设项目；五是昌和畜牧专业学校建设项目。1.7要投资安排资金需求数额12488.4（万元）相应权益1.8拟建企业基本情况公司名称山东昌和牧业科技开发有限公司联系人梁占昌电话13406323688传真0632-8914456E-mailMei.shihuayuan@163.com地址山东省枣庄市山亭区北庄镇后峪项目名称扩建产业化生产一体式经营项目您在寻找第几轮资金□种子资本□第一轮□第二轮□第三轮企业的主营产业爱拔益加父母代种鸡的繁育；商品鸡苗、全价饲料、兽药的供应和成品的回收；肉鸡成品的屠宰、分割；鸡肉食品加工、冷藏、销售1.9经济目标投资总额：1922万元静态投资回收期=2.27年项目净现值=11048万元内部收益率=85%投资利润率=106%1.10产品方案农用微生物菌剂生产能力：1万吨/年生物有机肥生产能力：3万吨/年复合微生物肥料生产能力：3万吨/年基于沼渣的原料供应能力，以上产品总生产能力为4-4.5万吨/年1.11工程原始总投资本项目投资总额1922万元，其中工程直接费用总计1247万元；其他费用180万元；基本预备费114万元；流动资金380万元。1.12资金筹措本项目投资总额1922.02万元，其中1500万由投资商自筹，贷款422.02万。有机肥合作商投资765万，吴忠市天人再生资源有限公司出资735万。双方共同投资本项目,有机肥合作商占51%股份,吴忠天人占49%。第一章项目背景和必要性1.1项目背景畜牧事业的发展是我国畜牧业的重要组成部分，与人民的生活质量、生活水平息息相关。为进一步促进和加快我国生态畜牧业的发展，国务院、山东省已把畜牧业列为“十二五”期间重点扶持、优先发展的产业。因此，发展畜牧业，特别是贯穿供种、养殖、服务、回收、加工、销售整个产业环节，采取产业化生产一体式经营的生产模式，不仅完全符合国家的产业政策，且具有广阔的市场前景。山东省枣庄市，自1990年起先后被列为农业综合开发市和世行贷款加强灌溉农业项目市，山亭区也是国家级贫困县，经过十多年的开发建设，农业生产条件得到了极大改善，在此基础上；枣庄市市委市政府立足资源优势，面向国内、国际市场，大力调整农业产业结构，形成了“粮食、蔬菜、果品、桑蚕、牧畜、水产”六大支柱产业，特别是畜牧业发展呈现强劲势头，至2007年全市畜牧业产值达到了4.1亿元，占农业产值的37.5%，农民养殖业年纯收入1256元，畜牧业已经成为农村经济的重要组成部分，占有举足轻重的地位。根据国家产业政策导向，为更好地适应市场需求变化，发挥该区人均占有耕地多、宜牧饲料多的优势，推进畜牧业内部结构优化升级，市委、市政府把山亭区定为鸡、牛、羊优先发展产业，建立了生产基地。根据种鸡业的生产和质量的内在要求，必须实行规模化、标准化生产、集约化经营，尽快实现禽苗的种群扩张和质量提高，打造新的优势产业。2.1建设的必要性2.1.1发展优质现代化农业、促进