2012年度煤炭建设工程质量大检查自检报告批准：审核：编制人：XXXX编制日期：2012年7月27日山西晋煤集团泽州天安XX煤业有限公司2012年度煤炭建设工程质量大检查自检报告为进一步加强我矿基建工程质量监督和管理，不断提高工程质量，确保安全生产，根据《XX煤业2012年度煤炭建设工程质量大检查自查自纠方案》要求，我矿于7月25日对我矿实体工程质量以及各参建责任主体的质量行为和市场行为进行了检查。现将自检情况进行如下报告：检查情况：时间：2012年7月25日上午。范围：实体工程质量、各参建责任主体的质量行为和市场行为。方式：地面资料检查和施工现场检查检查依据：《工程建设标准强制性条文》《煤炭井巷工程施工规范》《煤炭井巷工程质量验收规范》《建设工程施工质量验收统一标准》《煤炭井巷工程质量检验评定标准》《煤矿安装工程质量检验评定标准》等标准和规范。《建设工程质量管理条例》《山西省煤矿建设标准》《山西省煤矿建设施工管理标准》近期国家有关部门颁发的加强煤炭建设项目管理等法律法规。检查结果：矿建组：目前我矿处于基建阶段，开工的矿建工程为主斜井井筒工程，各项批复、开工文件、手续齐全，招投标程序正常。施工单位为晋城宏圣建筑工程有限公司，矿山工程一级资质，符合国家规定。监理单位为山西省煤炭建设监理有限公司，煤炭建设监理一级资质，符合国家规定。无资质挂靠、违反招投标程序、出让资质等违规违法行为。工程质量管理与各参建方质量行为和市场行为上共查出问题21条，其中监理单位资料方面8条，施工单位资料方面5条，施工现场8条，无重大问题。设计单位问题：未提供设计人员资质。勘察单位问题：未提供勘察人员资质。监理单位问题：见证取样员证件过期，新证件无法提供。未对检测机构（安信、乾泰）的资质进行审查。隐蔽工程验收报告中，审查不严，隐蔽工程施工图缺项、隐蔽工程施工说明不详细。砼试块见证记录不完整，无制作过程、方法的记录，无养护方法、地点记录。03号锚索进场报审表附件日期有涂改现象。分项工程验收无监理意见。监理部未制定工程进度计划。管理制度不规范、部分缺项。施工单位问题：质量控制体系、制度未单独成册，组织机构中未明确质量管理负责人。缺少班自检记录和工序质量检验验收记录。施工年度、季度计划，月度计划不全。隐蔽工程验收无隐蔽施工图。未提供防跑车装置实验记录。施工现场问题：钢丝绳绳卡安装不规范。部分轨道接头间隙大。部分锚杆托盘未紧贴岩面。网片扭结不规范。部分锚杆预紧力不达标。现场文明生产差，有垃圾，施工材料、机具乱放。喷射混凝土厚度检查孔不足。已施工区域巷帮未画出腰线，不便于质量检查。安装组：副立井绞车、风井绞车电控系统改造后已经经过资质单位检验合格；地面高压配电室进行了保护改造，加装了一面南瑞的保护柜（共9套保护装置）对高压配电柜进行保护，并进行传动试验和定值计算、设定，检验合格并出具了资质证明。以上改造设备已报天安公司验收。存在问题：主斜井工作面电气设备卫生差，电缆悬挂不规范；职工食堂施工现场临时移动设备线缆未悬挂；副立井绞车房卫生差。整改情况：在检查过后，矿方立即对所查问题进行了汇总，并以三定表的形式向责任单位下达了整改通知，目前问题正按整改措施、时间要求进行逐条落实。山西晋煤集团泽州天安XX煤业有限公司二〇一二年七月二十五日