参照表27来设计。表1销售收入预算表单元：元第1季度项目上年实际本年预算销售单价销量一、销售收入（分产品）产品1产品2产品3………………………销售收入合计……1月销售额销量2月销售额销量3月销售额销量合计销售额………销量10月销售额销量第4季度11月销售额销量12月销售额销量合计销售额表2销售收入预算表编制单位：预算年度数产品\商品名称合计计量单位单价数量金额构成比例数量全年合计同比增长增长数量增长比例金额增长金额增长比例数量金额数量金额数量金额数量金额…数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额1月第1季度2月3月季度小计……10月第4季度11月12月季度小计单位：人民币元预算上一年度预计或实际数1－月累计＿月－12月预计预算上一年度预计\实际数构成比例……………………单位负责人：财务负责人:制表：-4--5-表3200X年度销售回款预算编制单位：上年产品名称度全年回款合计合计………………………回以前年度款全年合计回预收款以合计前年度款第1季度1月回本年度款预收款小计回以前年度款回本年度款预收款小计2月回以前年度款回本年度款预收款小计回以前年度款3月第1季度小计回本年度款…预收款小计…单位：人民币元……回本年度款-6-…单位负责人：财务负责人:制表：表4200X年度其他业务收支预算单位名称：第1季度项目一、其他业务利润二、其他业务收入出售材料收入提供服务收入代购代销收入……三、其他业务支出出售材料成本提供服务收入成本代购代销收入成本………上年实际本年预算增け壤?1月2月3月季度小计…………………………………………10月单位：人民币元第4季度11月12月季度小计-7-……单位负责人：财务负责人:……制表：-8-表5200X年度生产预算编制单位:年度合计计产品名称量单位期初库存销售量样品及其他用量期末库存产量期初库存销售量第1季度1月样品及其他用量期末库存产量期初库存销售量2月样品及其他用量期末库存产量期初库存销售量3月样品及其他用量期末库存产量期初库存销售量季度小计样品及其他用量…………………………期末库存产量…单位：人民币元……-9-…单位负责人：财务负责人：制表：-10-表6200X年度材料采购预算编制单位:单计产品名称量单位耗用材料名称计量单位位产量消耗量合计本年采购金额合计生产需求量Q1期末存货量Q2期初存货量Q3本期采购量Q4＝Q1＋Q2－Q3单位：人民币元第1季度1月当月产量采购单价P采购金额T＝P*Q4……………………………………产品1……-11-单位负责人：财务负责人:制表：-12-表7200X年度采购付款预算编制单位：上上年序号材料（商品）名称度付款金额合计1234567891011年度未付款金额A本年采购金额B应付款金额合计C＝A＋B付上年度款本年预付款付本年款全年总计本年付款合计留作以后年度付款付上年度款第1季度1月本月预付款当付本月款月付款小计付上年度款2月本月预付款当付本月款月付款小计付上年度款3月本月预付款当付本月款月付款小计第1季度付款合计付上年度款本季预付款本付本季款季付款合计…………………………………单位：人民币元……-13-1213141516单位负责人：财务负责人:制表：……………-14-表8200X年度单位材料成本预算编制单位:产品名称产品计量单位耗用材料种类材料计量单位上年实际单位产品耗用材料定额预计单价预计成本单位产品耗用材料定额本年预算预计单价预计成本单位：人民币元产品1单位产品原材料定额合计产品2单位产品原材料定额合计产品3-15-单位产品原材料定额合计…单位负责人：财务负责人:制表：-16-表9200X年度工资预算编制单位:第1季度去年部门工资合计合一、生产部门:1、生产车间1）2）…2、辅助部门…二、营销部门…三、管理部门…四、研发部门……………………………………计工资总额合计员工人数1月工资总额员工人数2月工资总额员工人数3月工资总额季度工资总额小计…………………10月员工人数工资总额第4季度11月员工人数工资总额12月员工人数工资总额季度工资总额小计金额单位：人民币元-17-五、基建部门…………单位负责人：财务负责人:表10编制单位:全年合计工总工资费用产量工时资费用分配率合计产品1产品2产品3产品4产品分配工资费用单位产品工资费用当月总工资费用产量工时第1季度1月工资费用分配率产品分配工资费用单位产品工资费用当月总工资费用产量工时2月工资费用分配率产品分配工资费用…制表：200X年度单位人工成本预算单位：人民