东莞市泰成玩具厂內部反恐安全審核程序文件编号TC-CT-026发行日期2009-9-10版本/版次A1管控状态受控頁次PAGE\*MERGEFORMAT5/4φ內部反恐安全審核程序核准审核承办文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准1.0目的：确保公司在进行产品的生产、储存或成品运输过程中合符美国海关C-TPAP防恐要求。2.0适用范围：本公司反恐工作指引程序的全部事项。3.0职责：3.1管理者代表:组织反恐安全审核3.2审核组长:制定审核计划,并对审核过程进行跟进.3.3审核员:制定相关的内审检查表并对不符合项开出纠正措施单.4.0引用文件《反恐安全控制程序》5.0程序内容5.1内审年度计划：根据质量体系关于内部审核的时间和内容的要求，在每年12月份由管理者代表编制下年度《年度内审反恐计划表>>。公司每半年实施反恐安全评审一次。5.2各部门及要素的计划审核频次应取决于公司现状及重要性，必须满足美国海关C-TPAT防恐要求。6.0内审准备：6.1审核小组应制定审核线路和审核时间。6.2审核前，审核员必须先行准备与审核程序相关的《反恐内审检查表》，经组长审核后报管理者代表批准，并准备一些空白《反恐纠正措施单》。6.3内审的实施：6.3.1审核人员到达现场，在被审核部门指定人员配合，开展评审工作，审核员应以内审计划为指引，通过观察，面谈，抽查有关文件记录及相关规定，以获得客观证据，并详细记录在《反恐内审检查表》中6.3.2在判定管理程序的符合程度上，审核员应与被审核程序所涉及部门的相关人员互相讨论并得到确认，可能时，审核员应取得客观证据，以证明管理程序已被执行。6.3.3审核员必须完成《反恐内审检查表》的内容，当发生不符合项时，应予以记载。6.3.4针对审核情况，内审小组在每日结束时应进行小组会议，讨论当日审核遇到各种疑难及问题，并根据查核记录，决定不符合事项，开出《反恐纠正措施单》。6.3.5每天审核会议参加人员当日被审核部门人员，由审核组长报告当天查核情况，对查出的问题提出整改的要求6.3.6现场审核完成后，审核员应总结内审结果，编制内审报告(交审核组长及管理者代表审批).6.3.7总结会议：由管理者代表主持，参加人员与被审核部门主管，由管理者代表做评审结果报告，要求有关部门在规定时间内提出纠正措施计划并按时整改完成。6.3.8被审核部门的负责人接到《反恐纠正措施单》时,应在《反恐纠正措施单》上表示同意纠正内容及规定的时间要求。6.4内审跟进：6.4.1当受审核部门提出的纠正措施规定时间已到，或接到提前完成的要求时，审核组长应派内审员验证完成情况，在《反恐纠正措施单》上注明完成日期.6.4.2未能按期完成的纠正措施应重新发《反恐纠正措施单》，同时上报管理者代表，采取限期执行措施致改该程序符合体系要求。6.4.3整改中遇到无法解决的困难时,管理者代表应与责任人共同商议方案，向管理评审会议提出报告.6.4.4在下次内审时，先应重新检查上次有关不符合项和有关部门采取纠正措施是否仍然有效。6.5呈报管理评审：管理者代表须根据审核结果报告及其跟进结果呈报管理评审会议进行评审。6.6纠正措施单编号方法。受审部门代号内审员代号流水号跟进号7.0流程图(附件1)8.0反恐记录《___年度内审反恐计划表》《反恐内审检查表》FK-A-001《反恐纠正措施单》FK-A-003《反恐内审报告》FK-A-002