内部审核控制程序2最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）邦泰置业程序文件内部审核控制程序(BTF2—12)状态识别版本号持有人持有单位邦泰置业程序文件第0123456次修改第C版文件编号：BTF2—12内部审核控制程序1目的验证质量管理体系是否符合策划的安排、审核准则的要求以及公司所确定的相关要求，是否得到有效实施、保持和改进。2适用范围适用于公司质量管理体系的内部审核。3工作职责3.1总裁职责：a)授权管理者代表负责内部审核的日常管理；b)授权综合管理部为内部审核方案管理部门。3.2管理者代表职责：a)确保提供内审所需资源，包括审核组的选择、任命和管理；b)批准《内部审核方案》、《内部审核计划》；c)批准《内部审核报告》、《审核总结报告》；d)向总裁报告内审及改进措施的有关情况。3.3综合管理部经理职责：a)审核《内部审核方案》、《内部审核计划》；b)指导审核活动；c)编制《审核总结报告》。3.4质量主管职责：a)整理、编写《内部审核方案》；b)推荐审核组长和审核员；c)跟踪纠正、预防或改进措施的实施情况；d)对审核员能力进行评价；邦泰置业程序文件第123456次修改第C版文件编号：BTF2—12e)保存审核记录，并检查其真实性和完整性。3.5人事主管职责：a)推荐审核组长和审核员；b)对审核员能力进行评价。3.6审核组长职责：a)组织文件评审；b)编制《内部审核计划》；c)审核《检查表》；d)编制《内部审核报告》。3.7内审员职责：a)编制分工的《检查表》；b)按任务分工和《检查表》进行现场审核；c)对审核中发现的不合格开具《不合格报告》；d)对纠正、预防或改进措施实施效果进行验证。3.8受审核部门职责：对审核发现的问题，及时采取纠正措施。4工作程序4.1审核方案邦泰置业程序文件第123456次修改第C版文件编号：BTF2—12“所审核过程和区域状况的重要性”，以及以往审核结果而确定。a)公司组织结构发生重大调整；b)发生重大质量事故或顾客重大投诉；c)社会环境、市场需求有重大变化；d)法律、法规及相关标准发生重大变化；e)审核中发现严重不合格；f)审核机构进行认证复评前。邦泰置业程序文件第123456次修改第C版文件编号：BTF2—124.2审核活动内部审核活动流程为：审核组组成，文件评审，审核准备，实施现场审核，编制、批准和分发审核报告，审核完成以及审核后续活动。邦泰置业程序文件第123456次修改第C版文件编号：BTF2—12检查表》的内容应覆盖《内部审核计划》规定的全部审核范围和审核准则。审核组长检查并批准这些《审核检查表》，同时向综合管理部取得空白《审核记录表》、《不合格报告》。邦泰置业程序文件第123456次修改第C版文件编号：BTF2—124.3审核人员4.4审核后续活动4.5审核记录的保持质量主管应保持下列记录，并检查其完整性和真实性。：a)与每次审核有关的记录：内部审核计划、内部审核报告、不合格报告、纠正和预防措施表。内部审核报告应附会议签到表、会议记录、审核检查表、审核记录表。b)内部审核方案和审核方案评价表。c)审核员评价表。5相关/支持性文件5.1文件控制程序邦泰置业程序文件第123456次修改第C版文件编号：BTF2—125.2记录控制程序5.3纠正和预防措施控制程序5.4任职资格条件6记录6.1内部审核方案6.2审核方案评价表6.3内部审核计划6.4审核检查表6.5审核记录表6.6不合格报告6.7内部审核报告6.8不合格报告6.9纠正/预防措施表6.10审核员评价表内部沟通控制程序文件类型程序文件版次A/1页次文件名称内部沟通控制程序文件编号NHXG-QP-017发行日期1.目的确保公司内部沟通渠道畅通，以便于公司的质量管理活动有效运行，特制定本程序。2.范围适用于公司内部与质量管理体系有关的沟通、协调。3.权责3.1总经理和管理者代表负责公司信息沟通的总体协调，并监督公司信息沟通实施的有效性，及时进行相应的调整。3.2各中心副总经理负责本部门内及与其它部门之间的沟通与协调的执行与有效性的检查；4.作业流程4.1沟通需求4.1.1当存在以下情况时，需进行沟通：A.质量管理体系运行出现重大变更时；B.质量方针/目标、组织架构、经营范围、法律法规和其它要求等发生变化时；C.发生重大质量事故；D.公司引进新技术/新项目、管理方