委托单位：年产60万吨重质碳酸钙项目项目名称年产60万吨重质碳酸钙项目建设单位潍坊杰瑞德耐高温材料有限责任公司法人代表联系人联系电话传真-邮编262100建设地点安丘市经济开发区泰山西街项目投资管理类别审批□核准□备案■项目所属行业建材建设性质新建■改建□扩建□总投资3960万元工程建设内容及规模:1、建设内容该项目新征土地20亩，总建筑面积9940㎡，其中新建生产车间6600㎡，仓库2400㎡，办公用房900㎡，传达室40㎡。新购置超细粉碎生产线、超细分级生产线、雷蒙磨、装载机等设备53台套，项目建成后年产重质碳酸钙60万吨。2、劳动定员及工作制度该项目劳动定员120人，其中管理及技术人员30人，操作工人80人，其他10人。该项目实行三班工作制，每班8小时，年工作日为300天。3、项目实施进度计划该项目建设期为1年，计划于2013年1月份开工建设，期间完成土建工程、设备购置安装调试等项工程，2013年12月工程验收并投入生产。4、投资估算及资金筹措该项目总投资估算为3960.0万元，其中建设投资3298.2万元，铺底流动资金661.8万元。建设投资中，土建工程费用699.5万元，设备购置及安装费用1570.4万元，其他费用971.2万元，预备费157.1万元。该项目建设投资全部由建设单位自筹解决。5、主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模1重质碳酸钙万吨60二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元3960.01建设投资万元3298.22铺底流动资金万元661.8四新增劳动定员人120五年销售收入万元15350.0正常年六总成本费用万元13635.4正常年七销售税金及附加万元38.9正常年八增值税万元353.7正常年九利润总额万元1675.7正常年十所得税万元418.9正常年十一税后利润万元1256.8正常年十二经济评价指标1税后财务内部收益率%27.42税后财务净现值万元3486.1Ic=12%3税后投资回收期年4.94含建设期1年十三总投资收益率%42.2十四资本金净利润率%31.7十五盈亏平衡点%39.6项目主要耗能品种及耗能量：该项目消耗的能源主要为电、水、柴油。项目年耗电量394.06万kWh，耗水量7094t，耗柴油量29.41t，年综合能耗527.8tce。项目综合能耗表名称单位消耗量折标准煤系数（当量值）折标准煤（t）百分比（%）电万kWh394.061.229tce/万kWh484.391.8水t7094.000.0857kgce/t0.60.1柴油t29.411.4571tce/t42.98.1合计527.8100.0具体估算过程如下：一、电1、电源该项目用电由安丘市供电公司供给，该项目自项目10kV配电室引线至各建筑物配电箱作为生产、生活电源。2、用电量估算该项目装机总容量约1030.1kW，采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，全厂功率因数为0.95，计算负荷547.3kW，生产按三班制，每班8小时，操作天数300天。则项目全年耗电量约为547.3*300*24/10000＝394.06万kWh。用电负荷计算表序号用电类别设备容量需要系数Kx功率因数COSФ计算系数tgФ计算负荷工作(kW)备用(kW)有功(kW)无功(kVAR)视在(kVA)1主要生产线370.00.50.80.75185.0138.8231.32磨床276.00.600.71.02165.5168.9236.63通风除尘系统168.00.700.71.02117.6120.0168.04辅助设备157.00.550.80.7586.464.8107.95照明系统59.10.810.0047.30.00小计1030.1=SUM(ABOVE)601.8=SUM(ABOVE)492.5=SUM(ABOVE)743.8乘全厂同时系数K∑P=0.90K∑q=0.95541.6467.9无功补偿-289.7补偿后合计1030.10.530.95541.7178.2570.2变线损耗ΔP=0.01SΔQ=0.05S5.7028.5变压器高压侧合计547.3206.5576.24、供电方案根据厂区用电负荷分布情况，项目配置S11－400/10/0.4节能型电力变压器2台及相应的配电、控制等设备。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋引入厂区。厂区内其它建筑供电根据《低压配电设计规范》、《供配电系统设计规范》进行布置。5、设备选型变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关采用GCK抽出式开关柜，变压器与低压柜的联接