下订操作非仓储物大宗采购或专案性采购品管理采购询比议价上承存货控制及样品测试承认书与规格书采购流程图管理-请购作业：这份采购流程简明图由本人制作，网上的资料都是WORD与PPT版，样品所以我想用EXCEL尝试（按住Ctrl,再滚动鼠标滑轮可缩小与请购单放大,而Word与ppt无法观看全图）因自身水平与编写时间有主管审核品质测试限，不足之处谅请祝经理批评指教。供应商资料新厂承认书与规格书制作日期:2007-11-25合格？处理参考资料：询比议价依据品名规格寻找供应商财务主管意见测试结果输入下合约采购合约采购？合约采购订单作业订约作业主管审核权限呈送下订作业超过额度？会同行政人员签订合约承认书与规格书承认书与规格书合约书接供应商到货追踪上呈订购单作业上呈同外上呈订购变更作业依据品名规自存送品管单位变更通知作业变更订购单作业存货格寻找供应商控制依财务管理办理手续验收产品依据及管理下购订单超过询价？首次采购根据变更项目填写事项变更通知单异动事项与订购单寻找三家以上合约书询比议价表合约书合约书价格变动材料供应商承认书电脑入档规格采购计划请购作业询比议作业与规格书确定变更项目通知进货日报表来自供应商型号送货单存供应送行政单位供应商数量填询比议价表电脑入档商档案。。。权限呈送到货追踪核查与催促询比议价订购变作业交货进度材料非仓储物更作业验收作业变更事项规格品管理作业核对操作型号依核决权限呈送下单验收操作如期交货数量样品抽查合格？上呈询比议价变更后的订购单。。。请购单询比议价异动事项材料询比议价规格登入供应商记录表来自采购订单型号订货单验收不符依核决权送会计根据核定向下接到货追踪作业与之前订单核对异动事项采购变。。。限呈送供应商发出定单更作业。。。电脑入档备查权限呈送电脑入档索赔？询比议价国外供应商国外采购发出订单存档调查索赔操作订购作业取入档确认核对订购单订购单订购单请购单输入电脑供应商档到货追踪作业请购单案入电脑自存订购单入档备查进口作业