A公司应用系统安全检查记录表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）公司【好收益网贷平台】安全检查记录表（部门信息安全员）检查项目标准日期12345678910111213………………系统版本软件更新系统的软件更新和补丁安装是否正常安全漏洞安全漏洞是否都已修复账号安全账号变更账号增加删除等变更是否正常账号权限账号的权限分配是否正常密码强度账号密码是否符合复杂度要求运行安全运行状态软件运行状态是否正常安全日志报警日志是否所有报警日志均已分析处理日志审计所有记录的日志是否正常系统备份软件备份系统软件备份是否正常数据备份系统数据备份是否正常检查人员确认异常处理记录序号故障现象处理方法处理效果处理人签名日期1234注：检查结果为否的内容，需要填写异常处理记公司【好收益网贷平台】季度安全检查（安全管理员）检查项目检查内容检查方式检查结果备注不适用是否未检查账号管理应用系统是否有多余、无用、异常账号等情况查询记录现场检查应用系统是否有账号权限不合理现象应用系统是否有密码设置不合理现象登录控制应用系统是否未限制失败登录次数应用系统是否未对多次登录失败采取措施处理通信安全应用系统是否未对关键通信采取加密等手段审计安全应用系统是否未启用安全审计功能应用系统是否未对审计日志妥善保存资源控制应用系统是否未进行资源控制配置检查人检查日期异常处理记录序号问题描述处理方法处理结果12注：检查结果为是的内容，需要填写异常处理记录公司【好收益网贷平台】季度安全检查（安全审计员）检查项目检查内容检查方式检查结果备注不适用是否未检查安全策略落实情况身份认证安全策略是否有未落实内容查询记录现场检查访问控制安全策略是否有未落实内容通信安全策略是否有未落实内容审计安全策略是否有未落实内容用户安全审计应用系统中是否有未授权用户出现查询日志查询记录应用系统中是否有用户权限不合理现象应用系统中是否有用户违规操作行为应用系统中用户认证设置是否有不合理内容现场检查应用系统中用户权限设置是否有不合理内容检查人检查日期异常处理记录序号问题描述处理方法处理结果1234注：检查结果为是的内容，需要填写异常处理记录安全巡视检查记录表检查类型定期安全检查编号：001工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年2月25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司参加单位广东省化州市水电建筑安装工程公司广东粤源水利水电工程咨询检查项目或部位用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目参加检查人员苏双韶、王平、翁茂光、叶旭辉、周小舟检查记录：2021年2月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。问题：饮食存在安全隐患、煤气罐和煤气灶距离太近。检查结论及要求：安全措施落实较好，安全设备较齐全。要求有关部门做好饮食卫生安全工作，同时要让煤气灶和煤气罐保持一定的安全距离。检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。事故隐患整改记录表施工单位广东省化州市水电建筑安装工程公司工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）前次检查记录表编号001整改内容及相关措施：做好饮食安全工作；安全使用煤气。措施制定人翁茂光实施负责人叶旭辉验收人苏双韶整改复查意见:煤气罐和煤气灶已调整到安全距离。复查人员翁茂光、苏双韶复查日期2021年2月27日安全巡视检查记录表检查类型定期安全检查编号：002工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年3月25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司参加单位广东省化州市水电建筑安装工程公司广东粤源水利水电工程咨询检查项目或部位用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目参加检查人员苏双韶、王平、翁茂光、叶旭辉、周小舟检查记录：2021年3月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。检查结论及要求：安全措施落实较好，安全设备较齐全。检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注