预算执行进度分析表（完整版）实用资料(可以直接使用，可编辑完整版实用资料，欢迎下载）七月份预算执行进度分析表财务负责人:主管会计:制表:1,206.97-12,377.30-79,659.96第DOCVARIABLE"qi"\*MERGEFORMAT6期道外区财政局预算科DOCVARIABLE"sendprintdate"\*MERGEFORMAT2021年6月10日五月份财政预算执行情况一至五月份全区财政总收入完成89,793万元，为年预算的42.5%，比上年同期增长42.6%，其中:上划中央收入完成42,162万元，为年预算的49.8%，比上年同期增长38.8%;上划市收入完成17,559万元，为年预算的38.6%，比上年同期增长44.5%；区级财政一般预算收入完成30,072万元，为年预算的37%，比上年同期增长47.1%。全区财政总支出完成46,200万元，为年预算的39.6%，比上年同期下降16%，其中：区级财政一般预算支出完成46,031万元，为年预算的39.4%，比上年同期增长4.7%。主要财政收入项目完成情况：一、全口径各级次财政收入完成情况从收入进度情况看：一至五月份全区财政各级次收入中仅上划中央级收入达到全年预算收入平均进度，上划市级收入和区级收入完成年度预算进度较低，均未达到40%。从收入增幅情况看：一至五月份全口径财政各级次收入均实现增长，其中：上划市级收入和区级财政收入分别比上年同期增长44.5%和47.1%。区级财政一般预算收入中，国税局组织收入4,759万元，比上年同期增长28.9%；地税局组织收入19,672万元，比上年同期增长41.9%；国税涉外分局组织收入404万元，比上年同期增长21%；地税涉外分局组织收入460万元，比上年同期增长5.3%；财政部门组织收入4,777万元，比上年同期增长126.6%。截至五月末，区级财政一般预算收入完成30,072万元，财政收入总量位居全市八区第四名，为年预算的37%，落后全年预算收入平均进度4.7个百分点，位居全市八区末位。区级财政一般预算收入比上年同期增长47.1%，位居全市八区第三位，超过全市八区财政一般预算收入平均增幅8.8个百分点。二、区级税收收入完成情况一至五月份区级税收收入完成26,679万元，为年预算的37.3%，比上年同期增长37.6%。从各税种完成年度预算情况看：仅增值税、所得税和耕地占用税收入达到全年预算收入平均进度，特别是营业税和印花税完成情况不理想，收入未达到全年预算收入的三分之一。从各税种比上年同期增幅情况看：共享税收入整体完成情况较好，收入比上年同期均实现增长，其中企业所得税和营业税收入同比增幅均超过50%，有力的拉动了上划收入的稳定增长。1、增值税收入完成3,952万元，为年预算的48.2%，比上年同期增长37.7%。其中，股份制企业增值税收入完成2,341万元，占增值税总收入的59.2%，比上年同期增收911万元；其他企业增值税收入完成560万元，占增值税总收入的14.2%，比上年同期增长22.3%。收入实现大幅度增长的主要原因：一方面是上年同期受金融危机影响税收收入基数相对较低；另一方面是受国家扩大内需、加大固定资产投资力度等因素共同影响，年初以来区域内企业经济效益提升上缴收入较多。2、营业税收入完成7,457万元，为年预算的29.3%，比上年同期增长52.4%。营业税收入实现快速增长的主要原因：一是今年以来，我市积极响应国家“扩内需、保增长”政策，不断加大对基础设施和重点项目建设的投入力度，特别是交通、通信、公共设施等各项城市基础设施建设项目的陆续启动，为建筑业提供了房地产以外的税源，促进了建筑业营业收入大幅提高。二是房地产市场在政府推出的一系列促进房地产业繁荣发展积极政策的拉动下，市场流通进一步活跃，房地产交易量不断增加，实现了房地产业营业税的稳步增长。3、企业所得税收入完成4,728万元，为年预算的55.6%，比上年同期增长56%。收入实现大幅度增长的主要原因是受国家扩大内需、优化经济结构等系列政策共同作用，股份制企业经济效益大幅度提升上缴税收较多，一至五月份共上缴收入3,729元，占企业所得税总收入的78.9%，比上年同期增收1,403万元。4、契税收入完成1,374万元，为年预算的34.4%，比上年同期增长30.6%。收入同比实现大幅度增长的主要原因：一方面是由于今年我市取消中小学择校收费，校区二手房交易量徒增。另一方面是受益于我区大面积危房改造工程二手房交易量逐月放大，实现了契税收入的增长。三、非税收入完成情况一至五月份非税收入完成3,393万元，为年预算的34.6%，低于年度预算收入平均进度7.1个百分点，