过程审核要求介绍内容概要讲师：南汽质量保证部杨国华目前职位：质量管理体系审核/过程审核主管TEL：13951886818E-mail：yangguohua@saicmotor.com资质介绍:中国汽车产品强制性认证（3C）汽车企业认证工程师国家注册质量工程师（中级）资格国家注册质量/环境审核员质量/环境/职业健康安全管理体系、3C、过程审核内审员课程安排第一节课内审及汽车厂过程审核标准介绍产品审核区别的内容和项目二、主机厂针对供应商开展的过程审核简介公司第二节课南汽集团过程审核介绍（VDA6.3标准）过程审核的对象:按照生产工序的流程一道一道的审，包括进料、生产、检验、入库、出货等。每个工序考虑人、机、料、法、环、测等要素。审核目的VDA6.32审核员责任被审核企业/组织/职能部门责任VDA6.3包含的内容B部分批量生产审核(Audit)的定义要素6：生产6.1人员/素质提问条款6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？6.2生产设备/工装提问条款6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？6.2.2在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？6.2.3生产工位，检验工位是否符合要求？6.2.4生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？需考虑要点6.2.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？6.3运输/搬运/贮存/包装提问条款6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定？6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）提问条款6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？提问和过程要素的单项评分上海汽车乘用车分公司内部（生产）过程审核准则（SMPV-QA-1310）关于评分的细则关于降级处理附录一些最基本的术语1、质量管理体系☆产品：过程的结果（产品类别：服务、软件、硬件、流程性材料）☆过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动☆质量：一组固有特性满足要求的程度☆要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望☆质量方针：由组织的最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向☆质量目标：在质量方面所追求的目的☆顾客：接受产品的组织或个人☆顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受☆管理：指挥和控制组织的协调的活动☆组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施☆管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系☆文件：信息及其承载媒体☆记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件☆审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程☆合格：满足要求☆不合格：未满足要求☆纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施☆纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施☆持续改进：增强满足要求的能力的循环活动☆过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。第三节课过程审核实战(另见过程审核实战PPT，含审核报告、图片等)谢谢!