过程分层审核过程分层审核提供了一套系统来：-验证过程是否符合文件的规定-逐步建立纪律-促进沟通-改善总体质量过程分层审核成为一个汽车行业的标准过程分层审核应由制造部门的领导层主导。质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。定义过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。目的确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。验证下一层次的审核过程是否稳健实施。通过组织内所有层次（班组长—工厂经理）利用过程分层审核检查表执行高频率的审核。过程分层审核包括:评估是否背离既定标准。-导入纠正措施（对策）。-由高级管理人员定期评估过程。-在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符合项的注释。建议使用这种方式，这样使用者对过程分层审核如何支持QSB系统，从审核内容和功能方面会有更彻底的理解。审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空白的对策措施报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少每周进行一次。必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。考虑下列可能的要素：量检具的功能和校验的确认堆放/包装技术Visualaids目视辅助工具是否在现场，内容是否正确。过程参数作业指导书产品标识扭矩监控（如适用）文件/记录的完整性客户反馈#1部分:普遍的工位问题班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工：确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。#2部分:某个产品线或工厂区域的特定问题针对质量关注点的问题完成后，应更新相关文件。质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班组长或团队领导审核以支持一线操作员工：确保防错装置正常工作且已知的高风险/重大的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重复发生。确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。检查质量关注点#3部分:普遍的系统问题工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的项目（#1，#2部分），另外通过过程分层审核（#3部分）评估班组长的工作内容。是否完成安全训导和巡视是否符合过程控制计划是否符合现场5S管理的标准是否正确利用Andon“按灯”系统是否有效的解决问题和实施对策是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪页眉:输入系统名称产品线或工厂区域名Molding注塑Paint/Coating喷气/表面处理Assembly组装Warehouse/Shipping库房/发货确认领导层是否完成审核是确保现场所有区域与管理层进行互动的关键。右边的日程安排实例就强调了要求经理们的审核频次和完成状态。过程分层审核评估检查表填写审核结果1-8在你完成审核后，和你的经理或主管评审结果，并要求他们签下姓名和评审的日期。对策措施表为每个班组跟踪操作/工位存在的未关闭问题，并张贴在班组区领中容易看到的地方。检查表中所有答案是N不能立即解决的问题，应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。当问题解决时，对策措施表要更新并签名。通过对策措施流程来跟踪并关闭哪些不能在审核中立即纠正的问题。当问题解决后，对策措施表应被更新并签名。出于使用者的考虑，他们可能会选择跟踪一段时间内发现的不合格项的总数。可以通过问题汇总表或某项具体问题的曲线图来表示。空白审核表(例)防错装置在主控文件中应有识别号和位置确认防错验证频率确定标准样件（好的/坏的）以及检查的时效模式明确定义防错装置失效时的反应计划当如果防错装置不能检测出残次品，什么时候停机？遏制计划？(100%检验，等.)可疑品是否需重新通过防错装置？怎样/什么时候防错装置需要维修？在防错装置确认之间生产的产品的批量数量用过程的历史记录决定验证的频率过程是否稳定可疑品的遏制是否有效建立防错验证失效及对失效进行的整改的记录建立表格，以通知不符合项及逐级汇报不符合反应行动。。将以上信息做为经验积累存档确定收集相关信息的方法确定哪些信息需要公布/展示(例)确保防错/探测装置按照设定的功能正常工作。防