恒隆/久隆公司过程审核条例(VDA6.3)版本：01第PAGE\*MERGEFORMAT10页条款号要素/提问考虑要点A部分产品诞生过程1产品开发（设计）1．1策划1．1．1是否已具有了顾客的要求?图纸、标准、技术要求、产品设计任务书物流运输方案技术供货条件（TL），检验规范质量协议，目标协议重要的产品特性、工艺特性订货文件，包括零件清单和交付时间表法规/规定用后处置计划，环境保护重要信息传至分供方1．1．2是否具有产品开发计划并遵守了给定的目标?顾客要求成本期限：规划认可/采购认可，更改停止,样车/试生产,批量生产启动最大生产能力研究目标（值）确定与监控定期向企业领导通报信息同步工程小组（SET）必要时应考虑分供方的开发计划1．1．3是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?顾客要求有素质的人员缺勤时间单件全过程生产时间厂房,场地(用于试验/制造样件)工装模具/设备试验/检验/试验室设备CAD,CAM,CAE1．1．4是否考虑并掌握了产品的要求?顾客要求企业目标同步工程（SE）耐用的设计/可靠的过程定期的顾客会谈/分供方会谈重要特性，法规要求功能指标安装尺寸材料1．1．5是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究?造型设计、设计质量生产过程设备，设备能力特殊产品特性企业目标规定,标准,法规环境污染期限/时间规定（考虑顾客/分供方的期限规划）1．1．6是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?项目领导，项目规划小组/职责（也包括分供方）具有素质的人员信息交流可能性（数据远程传送）规划期间与顾客的相互信息交流（定期碰头、会议）工装模具/设备试验/检验/试验设备CAD/CAM/CAE1．1．7是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？审核报告访问记录分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告1．2落实1．2．1是否进行了设计－FMEA并确定了改进措施？顾客要求/设计任务书功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性环保观点各相关部门的介入试验结果由过程FMEA导出的针对产品的措施（还要重视分供方所设计到的上述各要点）1．2．2是否对设计FMEA在项目过程中及时更新，已确定的措施是否已落实？顾客要求重要参数/重要特性、法规要求功能、装车尺寸材料环保观点运输(内部/外部)由过程FMEA导出的针对产品的措施（还要重视分供方所设计到的上述各要点）1．2．3是否制订了质量（管理）计划？确定、标识重要的特性制订检验流程配置设备和装置适时地,预先地配备测量设备有针对性地在产品实现中的不同阶段进行检验澄清验收规则外购件认可1．2．4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？产品试验(装车试验,功能试验,寿命试验,环境模拟试验)样件状况批量前样件试制时的制造设备,检测设备/检测手段分供方提供的零件的认可/试验状况1．2．5是否已具备所需的开发能力和资源？顾客要求有资格的人员缺勤时间单件全过程生产时间厂房、场地试制品制造样件制造工装模具/设备试验/检验/实验室设备对有偿服务的规划（期限/范围）1．2．6是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？审核报告访问记录访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告2过程开发2．1策划2．1．1是否已具有了产品的要求？顾客要求法规、标准、规定物流运输方案技术供货条件(TL)质量协议/目标协议重要特性材料用后处置、环境保护必须将有关的要求传达到分供方2．1．2是否已具有过程开发计划并遵守了给定的目标？顾客要求成本期限:策划认可/采购认可,试制/小批,批量生产起动（SOP）生产能力研究生产设备/检验设备、软件、包装设备的落实更改保障方案(对SOP起动的影响等等)物流供货方案目标确定与监控定期向企业领导通报信息必要时应考虑分供方的开发计划2．1．3是否已规划了实现批量生产所需的能力和资源？顾客要求原材料/外购件的可用性有素质的人员缺勤时间/停机时间单