工艺纪律检查记录表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）工艺纪律检查记录表被检查班组：年月日检查项目检查要求检查记录检查结果备注工艺文件生产现场使用的技术图纸、工艺文件有效、齐全、完好生产现场的记录表/随工单齐全且记录及时、完整操作人员生产人员必须经过岗位培训及考核（检查培训记录）持证上岗岗位人员要有相应上岗证生产人员熟悉操作规程（尤其是特殊工序、关键工序的的操作规程）和安全注意事项工艺执行检查上月《工艺问题整改措施表》中的措施实施情况严格按图纸、按工艺、按标准生产按要求实行自检、互检、专检生产并做好记录贯彻执行节能降耗生产不合格品标识要完整、准确、清晰并隔离放置；零件、在制品流转过程的标识明确，不得混淆，实行定置管理零件、在制品、设备附件待用工装等码放整齐，实行定置管理不合格品及时处理，无待检品积压影响定置工装模具、计量器具、检测装置等应坚持周期检定，保持精度和良好的技术状态，满足生产需要。设备、工装、工具、量具使用正确，维护合理，码放整齐固体废弃物及时处理；保持生产现场整洁，通道畅通保持零部件、工艺装备清洁。被检查班组责任人签字：检查人：家务劳动记录表序号日期家务内容自我评价家长评价123456789101112131415“我锻炼,我健康”健身记录表序号日期锻炼内容自我评价家长评价123456789101112131415贵州路桥集团中心试验室工地试验室管理检查表（1）受检项目名称所属分（子）公司检查时间年月日受检项目人员检查人员一、基本要求100分（权值0.3）检查项目标准要求检查记录应得分实得分备注A、试验室建设情况401、授权负责人、试验室主任及资格满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求5符合要求为5分，不能胜任本工作扣2分,没有资格证扣3分，都不合格得0分，未在试验室工作，挂靠者该项得2分。2、试验室员配置及资格满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求10有资格证并在试验室工作满足要求得10分，缺一个扣2.5分。3、试验室试验资质有经交通质监局批复的能力认定证书5符合要求为5分，不符合要求为0分。4、试验人员业务能力1、现场询问考核2、根据试验资料等综合考核5不能胜任本工作得0分，基本能胜任本工作得3分，能胜任得5分。5、试验室标准化建设情况1、是否按交通部及母体试验室标准要求建立公司试验室5按母体试验室要求标准化及交通部标准化建立工地试验室得5分，完成不好扣3分，未按要求建立0分。6、试验室管理职责建立：试验室部门职责、试验室主任职责、技术负责人职责、试验员职责及组织机构图各岗位职责上墙并存档5职责制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分。7、试验室管理制度建立：《试验室管理制度》、《监测设备管理制度》、《资料及档案管理制度》、《样品管理制度》各管理制度上墙并存档5制度制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分。B、仪器设备管理301、监测设备台帐有相应的分类台帐，信息完整5完整并符合要求为5分，缺一样扣0.5分，没有为0分。2、监测设备档案一机一档，设备档案资料完整5符合要求为5分，信息不完全符合为3分，没有为0分。3、监测设备检定计划及检定、状态标识，自校记录1、所有设备已检定并标识清楚2、检定计划台账清晰3、自校台账清晰4、仪器状态标识清晰（包括自校仪器）5、自校记录完整有效10无检定计划扣10分、仪器未全部检定每台扣2分，未标识每台扣2分，记录不完善每台扣2分，台账信息不清晰扣每台0.5分。4、仪器操作规程上墙并存档5规程制定合理可行、齐全并上墙为5分，部分制定并上墙得3分，只制定未上墙为2分，规程与仪器不吻合扣3分，没有为0分。5、仪器设备维修保养及记录已建立、记录及时5未建立0分。不完善扣3分。记录不及时扣3分。C、试验环境301、试验室、试验设备、办公卫生试验室总面积不小于交通部标准化指南要求、布置合理、整齐有序、整洁、每室分已检区和待区、并把已检待检样品分区堆放15面积不满足扣10分。脏乱差扣10分。未分区扣5分线路等布置不合理扣5分扣完本项分值为止。2、标养室条件试件摆放规范、养护记录及时、温湿度满足要求、无过期试件、没编号的试件、出入库台账，试样承架标识，干净整洁。15每项不符合扣5分。扣完本项分值为止。贵州路桥集团中心试验室工地试验室管理检查表（2）受检项目名称所属分（子）公司检查时间年月日受检项目人员检查人员二、室内试验及资料100分（权值0.7）检查项目标准要求检查记录应得分实得分备注A、资料管理501、资料分类及总目录建立1、按集团公司下发的68号文，分类建立总目录及分目录。试验计划，试验台帐，试验委托登记记录，原始记录，仪