中设认证JBG3-02管理体系结合审核工作表格版本／修改码(F/1)部门检查表编号：审核活动类型：初审第阶段审核第阶段审核第次监督审核复评扩大认证范围受审核部门领导层接受审核人员陪同过程标准条款号检查内容及方法检查记录2400128001职责和权限质量、环境、职业健康安全方针质量、环境、职业健康安全目标5.5.15.35.4.14.4.14.24.3.3问最高管理者自上次审核以来：1、领导层成员及职责分工有无变化?2、组织机构有无大的变化?公司的质量、环境方针是否定期评审，是否进行了修订?如修订则查是否传达到全体员工和相关方?查:组织质量、环境目标的实现情况如何，是否进行了考核?是否建立了新的目标并在相关职能和层次上进行了分解？内容是否符合规定要求？审核员审核组长年月日共页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录2400128001顾客要求的确定与满足绩效监视和测量资源提供5.27.2.18.2.15.164.5.14.5.24.4.1为落实以顾客为关注焦点的理念，进一步采取了哪些措施？顾客对产品质量的满意情况如何?有无发生安全、质量、环境事故和顾客投诉？主管部门质量抽查情况?获奖情况?对环境绩效是否进行了例行的监视和测量?对适用法律法规的遵守情况是否进行定期评价，评价结果如何?查主管部门出具的守法证明资源配备（人、设备、设施、技术、方法等）有哪些变化，当前资源是否满足质量、环境产品、过程、体系和管理活动的需要？共页第页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录90011400128001管理者代表信息交流5.5.25.5.37.2.34.4.24.4.31）在质量、环境管理体系运行中，管理者代表在履行职责方面做了哪些工作？(如管理者代表变更问管理者代表职责?)2）自上次审核以来，质量、环境管理体系覆盖的产品、过程、场所和管理活动有无变化？质量管理体系删减是否持续合理？公司质量、环境内外部沟通和信息交流的渠道是否通畅？沟通的效果如何？认证证书和认证标志的使用是否符合规定要求。共页第页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录90011400128001内部审核管理评审8.2.25..64.5.54.64.5.44.6查内审的是否按规定进行?发现的主要薄弱环节有哪些?●是否按规定的时间间隔对管理体系进行管理评审，管理评审计划、评审的主持人、参加人和记录是否符合要求？、●管理评审输入的信息是否符合要求？是否包括：内审报告、方针目标方案实施情况；事故调查、处理情况；不符合、纠正措施和预防措施实施情况；相关方投诉或要求、资源、改进建议等●管理评审报告的审批、内容和评审结论（含对质量管理体系、环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价和改进决定，包括对管理方针和目标持续适宜性的评审）是否符合要求？是否为实现持续改进的承诺而作出了相关的改进决定，落实情况如何？共页第页