中能实业有限公司程序文件A/1受控状态：中能实业有限公司程序文件汇编编号：ZN/QP-2017编制：审批：实施：2017年3月1日中能实业有限公司质量体系程序文件目录01ZN-QP401-2017《文件控制程序》02ZN-QP402-2017《质量记录控制程序》03ZN-QP601-2017《人力资源控制程序》04ZN-QP701-2017《与顾客有关过程的控制程序》05ZN-QP702-2017《采购控制程序》06ZN-QP703-2017《生产与服务运作控制程序》07ZN-QP801-2017《顾客满意度控制程序》08ZN-QP802-2017《内部质量管理体系审核控制程序》09ZN-QP803-2017《过程和产品的监视和测量程序》10ZN-QP804-2017《不合格品控制程序》11ZN-QP805-2017《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序ZN-QP401-20111目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。2适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。3职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。4工作程序4.1文件和资料的范围a)质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b)质量管理体系技术性文件:包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c)外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。4.2文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。4.2.2质量管理体系管理性文件的编号方法：a)质量手册的编号方法：ZN–NS-χχχχ发布年号质量手册代号（第一层次文件）企业代号b)程序文件的编号方法：ZN–QPχχχ–χχχχ发布年号文件顺序号要素号程序文件（第二层次）代号企业代号c)第三层次文件的编号方法：ZN–WIXXX–XXXX发布年号(版号)顺序号标准条款号第三层次文件企业代号4.3文件和资料的形式文件和资料除书面形式外，还有硬拷贝、电子媒体等形式存在。4.4文件和资料的控制状态4.4.1文件和资料的控制状态分为受控、非受控、作废和作废保留。4.4.2作为执行依据的,与质量有关的文件,均应纳入受控文件。4.4.3受控文件发放时应加盖受控印章，注明分发号；非受控文件发放时只登记，不编分发号。4.5质量管理体系管理性文件资料的编制和审批4.5.1质量手册由管理者代表依据ISO9001:2008质量管理体系--要求组织相关职能部门编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布。4.5.2程序文件由管理者代表依据ISO9001:2008质量管理体系--要求组织相关职能部门编制，由主要职能部门审核，管理者代表批准后发布。4.5.3第三层次文件由相关职能部门依据国家标准、行业标准和适用的法律法规，以及本公司的实际情况编制，经部门主管审批后实施。4.6文件和资料的归档与发放4.6.1文件和资料经批准后，由办公室填制“文件和资料控制清单”。对所有存入硬盘的文件和资料进行备份，对备份过的软盘应编目并登记。4.6.2每年初，办公室对上年度的各类文件和资料进行归档。4.6.3文件和资料的发放，由办公室填制“文件和资料发放登记表”，领用文件资料的部门或人员在登记表上签字确认。4.6.4相关部门领用文件和资料后，必要时编制本部门的文件和资料控制清单。4.6.5当文件和资料破损严重，影响使用时，文件使用人应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，办公室将该文件销毁。4.6.6文件使用人丢失文件时，必须填写“申请单”，说明原因，办理申请领用手续。办公室在补发文件时，对受控文件应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.7质量管理体系管理性文件和资料的更改4.7.1相关人员认为文件需要更改时，应填写“申请单”，说明原由，经原文件批准人同意后，由原文件编制部门或人员执行更改，并由原审核人和批准人进行审批。当指定他人更改、审核或批准时，必须取得其所