2024年PMC的工作流程(5篇)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。PMC的工作流程篇一1、生产部门领用原料、工具等物资时，经主管核准后，方可到仓管领取。，仓管员和领料人均须在出领料单上签名，领料单一式三份，一联交回相应部门，一联交财务部，一联交物控部作为登记实物账的依据。2、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。3、仓管在发料时，应遵循“先进先出”原则，先入为物品优先发出。（二)产成品出库(对外）1、公司送货1.1销售部根据客户的订单交货要求，结合的堆场存货情况，安排出货。1.2销售部在安排装运前填写一式四联的出货通知单，出货通知单经部门主管（或分管领导）审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。1.3物控部根据出货通知单安排运输车辆和出货并填写一式六联的送货单，送货单经负责人审批，司机签字确认后，一联本部门留底，其余五联分别给：运输司机、客户（由司机带给）、物控部、销售部、财务部（堆场根据司机带回的过磅单及客户收货单上的数量填上后再派送给各部门。客户收货单交财务部1.4货物出场前，物控人员将送货单及放行条交给司机，司机凭此单据保安予以放行2、客户自提2.1销售部根据客户的订单交货要求，结合的堆场存货情况，安排出货。2.2销售部在安排装运前填写一式四联的出货通知单，出货通知单经部门主管（或分管领导）审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。2.3物控部根据出货通知单安排联系客户取货人资料，核对后装货并过磅单（双方签字确认），同时填写一式五联销货单，经负责人审批，客户（或司机）签字确认后，一联本部门留底，其余四联分别给：客户（由司机带给）、物控部、销售部、财务部。2.4货物出场前，物控人员将销货单及<<放行条>>交给司机，司机凭此单据保安予以放行。2.5司机的通行单据齐全，保安才可放行，不齐全则不能放行，详细了解清楚情况后作处PMC的工作流程篇二1采购人员必须有pmc的请购单方能采购物料。2采购人员应该定时定量采购pmc请购的物品。3采购人员采购的物料必须检验合格，数量核实，方能填写入库单入库。4仓库人员接收采购入库的物料时，必须认真核实，如发现与入库单不项符合是，应立即退回采购处理，以分清责任。5采购人员应该询价、比价、议价、订购作业，尽力节约采购成本。6采购人员应做好交料进度控制与逾交跟催7采购人员应做好进料品质、数量异常处理。8采购人员应做好供应商考核提报。PMC的工作流程篇三1、外购物资（包括外购材料、配件等），根据品管部检验结果如实填制“入库单”一式四份，送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物账，一联交财务部门，一联交供应商，一联交物控部，一联交供应部（当物料为供应部自提回公司时，供应商由供应人员代签名）。2、生产的产成品入库，仓管员根据"过磅单"填制“货物入场单”一式五份，双方相互核对无误后须在“货物入场单”上签名，一联本部留底，其余四联分别给：运输司机、瓷砂场、物控部、财务部。成品要按不同规格分门别类存放。3、因生产需要而直接进入生产现场的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。4、车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。5、对于物资验收入库过程由仓库通知品管员检验、经品管检验合格填写进料检验记录表交仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴原材料标识卡，立即入库且将数据登记于原材料库存上，并开具入库单。6、如物料经品管检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，品管应立即通知采购处理。7、当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的7.1由原料仓管人员根据供货商之送货单，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘贴原材料标识卡，放置于指定位置，由品管部挂上“待检卡”，7.2品管部检验合格后，由品管部人员通知原料仓管员，并将“待检卡”除掉后在原材料标识卡上盖“pass”印章7.3原材料仓管员立即入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。8、如物料经品管部检验不合格后，由品管部填写进料检验记录表交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。9、辅助材料入仓9.1供应部根据辅助材料消耗量及使用部门的请购单（部分物料）订购物料，入库时仓管根据供货商之送货单，点清数量无误后签收。9.2在点收过程中，如发现物料的品