序号考核项目管理内容考核细则备注一仓库物资入库1.仓管员必须按经批准的月度采购订单，核对采购订单手续齐全后方可验货入仓。严禁有单（待检单、送货单）无货。2凡没有采购订单或增补计划送货、超出计划或订单送货部分，应经有关程序批准后仓库方可收货。未经准许一律拒收。3.外协、外购货品(除免检类)一律要经检验合格后才办理正式入库入帐手续。4.对于暂无零件号的新产品物料、新供应商送样件,外省及委托运输物资，要办理临时收货登记不能拒收，待业务员补齐手续后正式入库。5.对于一次检验不合格货品，办理准许回用手续后才能入库。二仓库物资保管1.仓管员必须按定置管理要求，对物品做到“三清”、“二齐”、“三一致”、“四号定位”、“五五化摆放”。2.仓管员对库存物品的保存必须做到“四防”、“十不”。防火、防盗、防水、防事故、不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不混。3.对特殊物资保管，必须按有关安全管理标准执行，对易燃易爆，易腐蚀，易变质物资，按规定时间进行周期检查，并做好记录，确保危险品保管期安全可靠。4.仓管员要对本仓各类物资保管完好，待处理物资、送检返回物资、退仓物资、“三包”退换物资都应即时摆放封存好并标识清楚。对有特殊要求的物资（压缩机、毛细管、电器件）挂标识标明，做到有物必有卡，防止混放和错发，经常检查此类物资在库状况。序号考核项目管理内容考核细则备注二仓库物资保管5.仓管员应根据库存期量控制在库物资的库存量，出现高储或低储时，应及时向有关人员报警。三物资的发放1.物资发放依据按月度（旬）生产计划、限额领料计划严格控制不允许超额发料。超出领用须由领料员出具经审批的补料单，仓库方可发放。2.仓管员负责全过程物料发放工作，包括随领料员到货位取物，及时将发生数量逐笔登录上卡。3.仓管员负责清点核对出仓前物料是否与领料员所签单项（零件料人员当面点清，发料后马上在物料卡上填写发放数量。物态卡上不得号、物料名称、数量）相符。4.经检验不合格的物资使用，需办理回用手续，在未办好之前不得发放，如因特殊原因需领用，应有批示通知。用于做工艺研究试验，必须见工艺或设计通知单四物资退仓1.物资经检验合格后，投入生产使用，发现质量问题，改判不合格的原材料，须办理相关手续后才可退仓。2.属明确退仓封存的物资，仓库接到由技术或工艺下发制件处理通知单（包括需退仓物资型号、名称、数量）方可办理退仓。3.属于收尾产品(合格品)物资退仓,仓管员以送检合格单、包装完好、品种、数量以及合格品退仓单才予办理退仓。五物资出仓、转仓1.属即送即检物资，经检验不合格后，按退货程序将不合格货品退回供货商。2.仓库原材材料，零部件转仓，必须由相应业务员通知，仓管员序号考核项目管理内容考核细则备注五物资出仓、转仓办好物资转仓手续，转出、转入仓做好交收工作。3.外卖物资要严格按公司外卖、外调物资管理规定，办好一切有关手续后仓库才予物资放行。4.原材料，零部件退回供应商，须有相应依椐。因送货计划原因仓管员要在填写退货单上注明原因。不允许擅自退换货品。5.委外加工物料出仓，要按审批后委外加工需求严格控制，手续不齐全不能出仓，如特殊情况紧急加工，要有关领导批准后方可办理出仓。六物资数椐统计1.物资收发数量要做到当日发生，当日记录，当日输入电脑，保持帐、物、卡一致。有关人员随时查询电脑库存材料及零部件数椐时，存储品货位A类件达100%，B、C类达到98%以上。2.物资的进仓、出仓、转仓应进行完整准确记录,各月的核算表，原始凭证必须装订成册，按财务要求妥善保管。3.仓管员应作周循环盘点工作，在每周三进行自盘后，填写好盘点表上交。每月最后一天进行月末盘点。按照部门所规定月末报表要求:月库存值报告及收料明细、工业原材料消耗表、新增积压物资跟踪表、计量检测率计算表、限额计划领料差异表于下月3号前上交财务部和采购部。4.委外加工物资每月对帐确认，按工艺定额核算好原材料消耗量做好委外物资的收、发、存汇总记录。5.每月掌握积压物资生成、待处理、己处理等动态情况。及时做好帐、物货位转移，从月末报表上准确无误反映待处理物资的状况、数量、金额。序号考核项目管理内容考核细则备注七安全文明生产管理1.定期对仓库内的各类消防设备及配置设备进行检查、登记、维护清洁保养。2.保持仓库内消防通道，电闸通道顺畅无阻。控制不安全因素，防止事故的发生。3.仓库内应有节能的有效措施，作到人走随手关灯，关水的好习惯，杜绝浪费的现象，清洁用具指定区域存放好。4.仓管员要对外单位出入库人员进行登记制度，禁止在仓库内使用家用电器闲谈及聚会。5.保持仓库及办公区内的文明整洁，文明用语，文明办公。办公桌面物品摆设整齐，门窗地面干净，厨柜清洁无尘。八厂规厂纪1.严格遵守厂纪厂规，坚守工作岗位，不迟到，不早退，不串岗。有事做到预先请假。2.廉洁