编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES31页第PAGE\*MERGEFORMAT31页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT31页内审检查表JL-8.2.2-04检查时间:2005年9月25日页码:受审部门：领导层负责人：吴庆彪审核组长：顾昀审核员：蒋庭梁序号标准条款检查方法和内容检查记录评价4.1总要求4.2环境方针公司建立的环境管理体系是否符合ISO14001标准要求？是否包含了节约资源及环境保护的有关过程？△总经理是否制定并批准书面的环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻履行？是否按照PDCA循环管理模式将环境和的所有过程进行分类、确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动？△是否通过培训、宣扬、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？是否制定了文件化的管理方针？管理方针是否经最高管理者批准？是否与组织的宗旨相适宜。答:公司的环境管理体系完全是按照两个标准的要求，覆盖所有与环境和有关的人员和部门，和本公司的主要产品及生产服务活动全过程，是符合ISO140001标准要求的。答：环境体系的要求主要是体现保护环境和节约能源适应保持可持续发展的基本要求。答：是的；总经理于2005年9月1日批准的环管理方针和目标，并以各种方式加以宣扬贯彻。答：全部环境管理体系的策划都是按照PDCA循环的管理过程进行分类、确定、实施、验证和改进的。答：计划部负责员工的环境方面的培训工作安排，按照文件要求、新员工进厂必须经过三级教育，各种方式的文件、培训、版报等，从不同的角度宣扬贯彻法律法规的要求和顾客和相关方的要求；通过合同评审的方式把顾客要求和法规要求融贯于产品和实施全过程；做到全体员工人人遵章守法，盲目为贯彻管理方针和目标做出本人应有贡献。答：制定了文件化的环境管理方针和管理方针、经总经理批准，于2005年元9月份发布并实施。答：环境管理方针与公司的经营宗旨保持分歧，是公司经营管念在环境管理方面的具体体现，且与管理方针相兼容。内审检查表JL-8.2.2-04检查时间:2005年9月25日页码:受审部门：领导层负责人：吴庆彪审核组长：顾昀审核员：蒋庭梁序号标准条款检查方法和内容检查记录评价4.2环境方针4.3策划是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的△是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险做出承诺？是否提供建立和评审目标和目标的框架。有无环境要素识别和评价的程序?程序中是否包括环境要素识别和评价的要求?识别环境要素时，收集了哪些原始材料？是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境要素？对新项目和变化是否进行了环境要素的补充识别和评价？△对严重环境要素的控制措施有哪些？答：我认为管理方针的内容完全适合于本公司的生产经营活动的实际情况，是可行的。答：管理方针满足了顾客和其他相关方的基本要求，根据标准要求也对公司管理体系的持续改进、污染预防和降低风险做出了本公司力所能及的承诺。答：管理方针的每一句话都经过反复推敲讨论，当然也要考虑到今后实现的可能性和为制定和评审管理目标基本要求和在此框架下制定目标的可行性。答：公司环境管理体系中专门制定了环境要素识别和评价的程序文件，对识别的方法、过程和评价的方法和等级和控制的程度都作了详尽的规定。查：《环境要素识别评价控制程序》在文件汇编中，符合要求。答：主要是通过调查的方式，按照部门、车间、设备、岗位进行逐一调查，主要材料是调查表（排查表）。答：考虑到了工程的分包方、供方、废品回收商，政府、社区和员工等多方面。答：对每个新的项目都在技术部门在进行产品策划的同时，对环境保护的具体措施在策划中体现，还要提出具体的实施细则。查：产品策划方案中对环保和措施都做了详尽的规定答：具体有：噪声、粉尘、水污染、资源利用、用电、固体废弃物处理和化学、危险品、油品管理规定等。内审检查表JL-8.2.2-04检查时间:2005年9月25日页码:受审部门：领导层负责人：吴庆彪审核组长：顾昀审核员：蒋庭梁序号标准条款检查方法和内容检查记录评价4.3.2法律法规和其4.3.3目标和目标他要求程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？△程序中是否规定了收集、识别、确认、保存的责任单位和人员，是否规定了确认频次、途径、方法？该程序是否规定了向员工和其他相关方