-最高管理层-GJBC内审检查表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）内部审核检查表编号：JL-225-003序号：受审核部门：部门负责人：审核日期：涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现1.范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.宣贯质量管理体系的目的/意义？4.1理解组织及其环境组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3确定质量管理体系的范围1.组织质量管理体系覆盖范围？4.4质量管理体系及其过程1.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？2.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？5.1领导作用和承诺(H319017C9D粝314557ADF竟d'295847390玐357518BA7讧5.1.1总则1.最高管理者如何证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？5.1.2以顾客为关注焦点3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？5.2方针1.最高管理者在制定、实施和保持质量方针的原则？如何确保质量方针在组织内部得到沟通、理解和应用？5.3组织的岗位、职责和权限1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？6.1应对风险和机遇的措施1.如何确定需要应对的风险和机遇？以及应对这些机遇和机遇的措施？6.2质量目标及其实现的策划3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如顾客满意、研发水平等目标？6.3变更的策划1.当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到哪些事项？7.1资源7.1.1总则组织如何识别、确定所需资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？jHet403009D6C鵬k9.2内部审核组织按照策划的时间间隔进行内部审核的目的和意义？9.3管理评审最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，其目的和意义？10.1总则组织应从哪些方面确定和选择改进机会？10.3持续改进组织是否建立了持续改进的机制？如何实现/实施持续改进？内审员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第页共页序号要素审核内容审核方法审核记录结论1ISO0014.1总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。经三项内容审核该相关部门对描述管理体系包含的过程和公司管理体系是如何建立、实施、保持和改了解到位，符合4.1总要求合格2ISO90014.2文件要求4.2.1总则组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的要求?手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？体系各层次的文件关系是什么？接口如何处理？与最高管理者交谈，并查看有关文件。三项审核内容经审核符合4.2文件要求4.2.1总则合格3ISO90014.2.2质量手册质量手册说明的剪裁细节是否合理？质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整？审查手册和明示的程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单。查看质量手册，质量职安和环境手册内容的无剪裁覆盖面完整，两项审核内容经审核符合4.2文件要求4.2.1总则合格4ISO90015.1管理承诺最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员工？效果如何？最高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标？最高管理层对建立和改进ESQ做了哪些工作？通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、工程质量要求的评审、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。经交谈三项审核内容经审核符合管理承诺5.1文件要求合格5ISO90015.2以顾客为关注焦点组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增强顾客满意为目标？为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产品要求？以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得到树立？通过与公司经理座谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的测量