编制单位：青海省乡镇企业工程咨询中心第页郁金香优质繁育基地建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目摘要1.1.1项目名称：郁金香优质种球繁育基地建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目主管部门：XX省农业厅项目监管责任人：XXXX省农业厅副厅长XXXX省农业厅XX处处长1.1.4项目承担单位：XX县农业局负责人：XX1.1.5项目建设单位：XX县农业技术推广中心法定代表人：XX1.1.6建设地点郁金香优质种球繁育基地建在XX县XX镇，其中郁金香品种展示示范与鲜切花温室区、组培试验研究和种球处理贮藏区建在基地西部的XX村；郁金香种球繁育基地建在黄河北岸的XX村，总占地面积570亩。1.1.7项目建设期限项目建设期限：2年(20XX年～20XX年)。1.1.8建设目标本项目通过荷兰郁金香原种的引进、筛选、组培脱毒与扩繁，建设郁金香优质种球规模化生产繁育基地，总占地面积570亩，其中种球试验研究与处理区10亩、品种示范展示区20亩、切花温室20座（占地40亩，种植面积20亩）和大田种球繁育区500亩。共引进26个展示品种，年生产优质种球2862.80万粒，其中优质商品球（周径>10cm）690万粒，优质子球2172.80万粒，实现年销售收入1250.36万元，年上缴利税267.09万元。通过公司＋基地＋农户的模式带动本区农民增收，农民人均增收862.66元以上。1.1.9项目建设内容及规模项目建设总规模570亩。主要建设内容包括：1、土建工程：郁金香组织培养车间230m²；种球精选及处理生产车间1600m²；种球冷藏处理库1200m²；遮阳通风晒场1000m²；日光节能温室20座；辅助设施，其中管护房100m²，锅炉房40m²，配电室25m²。2、田间工程：脱毒培育的防虫网棚10座，共3000m²。3、购置仪器设备共57（台）套，其中主要有进口种球分级精选计数机1套，进口种球清洗设备1套，进口种球播种机1套，锅炉1台，变压器1台等。4、种球引进：引进品种26个，引进原种子球611万粒。1.1.10产品方案在正常生产年份，种植郁金香540亩，播种量达到1206万粒，生产周径8cm以上的种球2862.8万粒和8cm以下子球1150kg。1206万粒用于自繁和带动农户的种子，1656.80万粒用作商品销售。1.1.11项目投资估算本项目总投资额968.33万元，其中固定资产投资906.22万元，占总投资的93.59％；流动资金62.11万元，占总投资的6.41％（见表1）。表1项目总投资估算表序号工程或费用名称投资额（万元）占总投资的比例1固定资产投资906.2293.59%1.1工程费用837.9386.53%1.1.1土建工程344.7035.60%1.1.2田间工程9.000.93%1.1.3设备购置及安装工程160.7316.60%1.1.4种球引进323.5033.41%1.2其他费用41.904.33%1.2.1建设单位管理费8.381.2.2可行性研究费费4.191.2.3勘察设计费12.571.2.4工程监理费12.571.2.5生产准备及开办费4.191.3预备费26.392.73%1.3.1基本预备费26.392流动资金62.116.41%总投资968.33100.00%1.1.12资金筹措本项目所需资金主要通过国家财政扶持，地方财政配套，项目建设单位自筹。项目总投资968.33万元中，申请中央投资500万元，占总投资的51.64%；地方财政配套50万元，占总投入的5.16%；县农技推广中心自筹418.33万元，占总投入的43.20%。1.1.13运行费用与效益分析项目生产期初投入自筹流动资金62.11万元，第一年全年运行费用为220.15万元，在生产期第二年即可达到设计生产能力，年运行费用为383.47万元，年利润总额为866.89万元，所得税为216.72万元，税后利润为650.17万元。从财务分析来看，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期比较乐观，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力，财务上是可行的，经济效益显著。1.1.14主要技术经济指标主要技术经济指标表见表2。表2主要技术经济指标表序号名称单位指标备注1项目总投资万元968.331.1其中：固定资产投资万元906.221.2流动资金万元62.112年销售收入万元1250.36达产年3年销售税金及附加万元0.00达产年4年总成本万元383.47达产年5年利润总额万元866.89达产年6年所得税万元216.72达产年7税后利润万元650.17达产年8财务盈利能力及指标8.1财务内部收益率％57.588.2投资回收期年3.238.3投资利税率％89.528.