质量管理体系职能分配表新版优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）东莞XXXX质量管理体系职能分配表：标准条款管理层销售部技术部客服课采购课生产部资材课品管课管理部行政课4组织环境/4.1理解公司及其环境▲△△△△△△△△△4.2理解相关方的需求和期望▲△△△△△△△△△4.3质量管理体系的范围▲4.4质量管理体系及其过程▲△△△△△△△△△5领导作用/5.1领导作用和承诺▲5.2方针▲△△△△△△△△△5.3组织的岗位、职责的权限▲△△△△△△△△△6策划/6.1应对风险和机遇的措施▲△△△△△△△△△6.2质量、目标及其实现的策划▲△△△△△△△△△6.3变更的策划▲△△△△△△△△△7支持/7.1资源/7.1.1总则▲△△△△△△△△△7.1.2人员▲△△△△△△△△△7.1.3基础设施△△△△△▲△△△△7.1.4过程运行环境△△△△△▲△△△△7.1.5监视和测量资源△△△△△△△▲△△7.1.6组织的知识△△△△△△△△△▲7.2能力△△△△△△△△△▲7.3意识△△△△△△△△△▲7.4沟通△△△△△△△△▲△7.5形成文件的信息△△△△△△△△▲△8运行/8.1运行策划和控制△△▲△△△△△△△8.2产品和服务要求△▲△△△△△△△△8.3产品和服务的设计和开发删减8.4外部提供过程、产品和服务的控制△△△△▲△△△△△8.5生产和服务提供/8.5.1生产和服务提供的控制△△△△△▲△△△△8.5.2标识和可追溯性△△△△△▲△△△△8.5.3顾客及外部供方的财产△▲△△▲△△△△△8.5.4防护△△△△△△▲△△△8.5.5交付后活动△△△▲△△△△△△8.5.6更改控制△△△△△▲△△△△8.6产品和服务的放行△△△△△△△▲△△8.7不合格输出的控制△△△△△△△▲△△9绩效评价/9.1监视、测量、分析和评价/9.1.1总则▲△△△△△△△▲△9.1.2顾客满意△△△▲△△△△△△9.1.3分析与评价△△△△△△△▲△△9.2内审审核▲△△△△△△△△△9.3管理评审▲△△△△△△△△△10持续改进/10.1总则▲△△△△△△△△△10.2不合格与纠正措施△△△△△△△▲△△10.3持续改进▲△△△△△△△△△注：▲代表主控部门△代表协助部。质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）审核部门：编制人/日期：编制人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4、质量管理体系4.1总要求1、组织是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？2、是否按照要求实施和保持已建立的质量管理体系？3、是否按照要求持续改进其质量管理体系的有效性？4、过程是否确认？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？5、外包过程的确认和控制是否符合规定要求？质量手册、程序文件、作业指导书、产品标准、顾客合同、有关法律法规等。（下同）1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？（查文件、记录清单）2、与受审部门相关的文件有多少？（抽查部门受控文件清单）3、电子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序）4、组织的质量管理体系是否：1）、识别和确认了质量管理体系所需的过程？组织中的应用？(查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技术标准)2）、确定这些过程的顺序和相互作用？（查阅职能分配表和质量手册中关于质量职能的描述）3）、确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。（查产品标准，抽查关键过程、特殊过程监测方法的相关规定）5、组织的质量管理体系是否:1）、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?（抽查工艺标准、作业指导书、相关记录等）2）、监测、测量和分析这些过程？（抽查相关记录）3）、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（查质量目标、过程合格率的符合情况）6、有无外包过程？如何控制？（查质量手册、外包过程确认记录、外协、外购件计划等）√√√√4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？1、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？（查文件化的质量方针、质量手册、程序文件、作业指导书、及质量记录清单）2、质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径？2、文件是否便于查阅？√√4.2.2质量手册质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？1、质量手册是否包括管理体系的范围2、质量手册是否包括任何剪裁的细节