2015年度各工厂、职能部门年度工作计划部门序号重点工作和KPI年度目标或交付物计算公式/说明权重最终时间节点完成目标/交付物（分解至月）负责人（工厂或职能第一责任人）进度反馈（实际完成目标/交付物）是否按时完成（最终状态）评分主管上级评分完成目标或交付物一季度二季度三季度四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月（评分标准：卓越5分、优秀4分、良好3分、未达标2分、失败1分）一、一工厂1安全1.死亡0；2.评残1-4级0；3.评残5-10级为1；4、工伤费用500元以上为N起。1.按照工伤鉴定级别;2.按照公司内部工伤费用报销标准500元否决项2015.12.31000Sam2产值和利润1.产值：2.利润：2015.12.311767万元1208万元720万元Sam3V205装焊项目Sam4≤40≥99.9%≤40≥99.9%≤40≥99.9%Sam5≥80分≥80分≥80分Sam6≥90%≥90%≥90%Sam7Sam8Sam9Sam10ProjectPlanCompleted完成项目计划RFQsent发出RFQ2.按计划执行Quote报价2.按计划执行Sam0%二、二工厂1安全1.死亡0；2.评残1-4级0；3.评残5-10级0；4、500元以上为N起。1.按照工伤鉴定级别;2.按照公司内部工伤费用报销标准500元否决项2015.12.311）月安全生产教育，检查和总结；2）联合市场部开拓市场，扩大产品范围；3）月生产成本总结分析与改进方案；4）推进执行5S现场管理；5）鼓励和实施降成本合理化建议赵继成2产值和利润1.产值：2.利润：2015.12.31赵继成3X156车轮项目赵继成&赵杰4增城车轮项目赵继成5赵继成6赵继成7赵继成8赵继成9赵继成10赵继成0%三、三工厂1安全1.死亡0；2.评残1-4级0；3.评残5-10级为0；4、500元以上为N起。1.按照工伤鉴定级别;2.按照公司内部工伤费用报销标准500元否决项2015.12.31000陈庆生2产值和利润1.产值：2.利润：2014.12.31完成第一阶段生产所用设备及工装采购，具备生产条件完成首批10件PVtest试验件的生产及发运到汉堡工厂进行功能测试完成首批25件X156样件提交；V205完成PT2阶段102件产品提交V205完成PT3阶段150件产品提交陈庆生3转向管柱项目陈庆生4踏板项目≤40PPM；≥99.9%≤40PPM；≥99.9%≤40PPM；≥99.9%陈庆生5≥90%≥90%≥90%陈庆生6≥80分≥80分≥80分陈庆生7陈庆生8陈庆生9陈庆生10三工厂厂房基建施工，5S整理整顿完善生产及办公设施，生产现场改善，入驻办公,确定组织机构及岗位，完成初期人员招聘完成一阶段的生产准备，上半年所需人员全部到位陈庆生0%四、采购1国际采购项目单件成本降低5%以上单件成本降低5%以上单件成本降低5%以上徐贞玮2100%100%100%徐贞玮3徐贞玮4徐贞玮5调整采购部所有制度及流程文件完善、细化采购制度及流程徐贞玮6了解装焊新项目的采购需求考察电泳潜在供应商根据装焊新项目需要，确定供应商徐贞玮0%五、销售1完成2013年度车轮12月份销售对账，收回货款车轮1月份对账、开发票、回款车轮2月份对账、开发票、回款徐贞玮2徐贞玮3徐贞玮4徐贞玮5调整销售部所有制度及流程文件完善、细化销售制度及流程徐贞玮6徐贞玮0%六、物流管理部1安全生产安全生产五个零否决项2015.12.31≤5%≤5%≤5%≤5%Elena&贾楠2国际物流项目2015.6.30Elena&贾楠3完成责组织机构、岗位职责梳理完善制度流程.建立物流管理模式并在各工厂实施持续完善、改进持续完善、改进持续完善、改进持续完善、改进持续完善、改进持续完善、改进持续完善、改进持续完善、改进持续完善、改进Elena&贾楠各工厂4审查可选进口物流的操作模式，规范并定义Elena&贾楠5JIS方案，以及第三部分的提交货架技术尺寸的定义，跟BBAC一同审查JIS的方案丙炔定义下一步工作计划Elena&贾楠6给戴姆勒准备物流方案准备物流DPA审核，完成包装设计的草稿图Elena&贾楠0%七、质量管理部1一工厂CSE/VDA正式审核目标：顺利通过审核；审核结果和报告正在等待BBAC对审核日期的最终确定20%2015（春节过后）Molina2三工厂VDA审核确保APQP文件准备充分，文件审核要过关20%2015.2.3Molina3冲压装焊项目质量保证体系建设逐步确立和完善的质量保证体系15%2015.12.31Molina4海纳川质量保证体系/流程标准化逐步使海纳川质量保证体系更标准化和系统化15%2015.12.31Molina5深入建立与BBAC的沟通和联系建立与BBAC