关于市内交通费的管理规定1．目的为降低费用，并提高工作效率，特制订本规定。2．适用范围本规定适用于中心全体员工。3．职责提供正规的票据，严格遵守中心的财务报销手续。4．支出范围及报销要求1、市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费，以及因此产生的停车费、过桥费等。2、员工因公外出需要乘坐出租汽车时，需提前向校长申请，批准后方可乘坐，否则不予报销。3、报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并应注明事由；每月只报销当月及上月的交通费用，逾期未报的，不予报销。4、出差期间在出差地的市内交通费，不属于差旅费，视为正常上下班。5、员工应妥善保管交通费单据，没有票据或票据不合法的，不予报销。6、校长应严格审核支出的合理性，必要性；对于弄虚作假的，将处以报销人错误报销金额10倍的罚款。数据计算错误，或者发票没有盖章等情况，不在本处罚范围内。7、员工需要加班，应按照中心相关规定填报，《加班申请表》报部门经理批准，同时报人事专员备案。中心报销工作日晚间22：00以后的市内交通费，同时报销每人每次不超过10元的餐费。8、报销加班交通费和餐费，需经人事专员报销单据上签字确认；如发现确认有误。将给予确认人报销金额5倍的罚款。