柳州市局（公司）合同签订监管流程图市公司营销中心市局内管办区局公司领导审批主管领导审批主管领导审批厂家到货网上确定每月合同分解合同执行调整、变更合同增补、调剂半年采购计划（预案）营销中心领导审批核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查下达购进计划区局审批柳州市局（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图厂家营销中心物流中心财务科内管办区局货源核收到货准运证及合同进行网上到货确认在分销系统录入卷烟品种数量合同准运证收货单整理归档厂家到货检查准运证、合同等手续卷烟扫码填写卷烟入库登记本开入库单卷烟入库入库单整理归档（异常）异常根据入库单付货款整理装订凭证（不同意购进）内管办报送区局审核登录系统，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核实入库单并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查审核备案每天登入分销系统核对录入情况查看入库单归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查查看归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查每月检查付款凭证，收款单位是否与协议单位相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查检查财务系统内资金往来情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查审核同意购进审核备案柳州市局（公司）卷烟货源分配监管流程图营销中心内管办配送中心填写《卷烟周转数调整审批表》系统上锁定，进行电话访销审核《卷烟周转数调整审批表》内管员每日登陆系统查看货源分配变动情况，与盘存表核对，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查抽查当天访销情况，监督是否按货源分配进行访销，填写《卷烟访销情况监督检查表》存档备查盘存表柳州市局（公司）卷烟促销监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办营销中心提交卷烟促销方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核营销中心组织卷烟促销方案的实施，将促销时间、地点等情况列表报送内管办市公司领导审批、签字配送中心根据新品促销方案进行配送内管办接到《卷烟促销审批表》后，在一个工作日内完成审核，并在方案审批表上签署意见，交营销中心内管办实地核实促销卷烟是否按投放方案进行销售。填写《卷烟促销情况监督检查表》归档备查柳州市局（公司）新品卷烟上市监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办营销中心提交新品上市方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核营销中心组织新品卷烟上市方案的实施，将选址、投放情况列表报送内管办市公司领导审批签字配送中心根据新品上市方案进行配送内管办接到《新品卷烟上市审批表》后，在一个工作日内完成审核，并在方案审批表上签署意见交营销中心内管办实地核实新品卷烟是否按投放方案进行销售。填写《新品卷烟上市情况监督检查表》存档备查柳州市局（公司）超量供货监管流程图客户营销中心局（公司）领导配送中心内管办客户提出超量供应书面申请营销中心综合部在2个工作日内完成审核手续，送内管办复核营销中心按超量户审批文件进行供货营销中心每月5号前完成《超量客户月报表》局（公司）领导对客户申请进行审批配送中心按供货流程对超量客户进行送货内管员对客户提出超量申请进行调查复核。复核通过后报送局（公司）领导审批内管员每月及时登陆分销系统核对数据，审核《超量客户月报表》实地核实超量客户库存量、配送量，了解供货情况是否符合规定，填写《超量供货情况监督检查表》存档备查柳州市局（公司）卷烟调剂监管流程图营销中心城区局内管办营销中心填报《卷烟调剂月报表》报