办公用品管理制度办公用品管理制度第页办公用品管理制度《办公用品管理制度》1目的为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。2范围本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。3职责3.1采购员负责办公用品的采购。3。2保管员、验货员负责对采购的办公用品进行共同验收.3.3总经理办公室副主任、验货员、保管员负责定期对库存办公用品盘库。3.4保管员负责办公用品的入库、保管和发放。3.5总经理办公室主任负责对办公用品管理制度的执行情况进行全面监管。4程序4。1办公用品的分类4。1。1固定资产类办公用品办公电脑（台式、笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、幕布、办公家具等。4。1。2高值非消耗类办公用品验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板、书报架、路由器、插排、开水壶、计算器等。4。1。3高值消耗类办公用品墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。4。1.4低值易耗类办公用品4.1.4。1笔类签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔等。4.1.4。2册类文件夹(盒/袋）、档案盒（袋）、凭证盒、抽杆夹、资料册、拉边袋、名片册（夹/盒）、支票夹等。4.1.4.3纸本类账本、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、稿纸、印刷品、纸杯、百事贴、口取纸、信封等。4。1.4.4刀器类订书机、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等。4.1.4。5夹钉类装订条、曲别针、大头针、订书针、长尾票夹等.4.1。4.6卫生类洗衣粉、肥皂、洗洁精、洁厕灵、消毒液、去污粉、拖布、扫把、清洁刷、食品袋、垃圾袋、毛巾、卫生纸、餐巾纸、乳胶手套、帆布手套、水鞋等。4。1.4。7其它类刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液、笔筒、纸篓、湿手器、尺子、墨水、橡皮、印油（台）、电池、水晶头等。4。2办公用品的采购4。2。1低值易耗类、部分高值非消耗类及高值消耗类（单价以及总价低于壹千元)办公用品的采购采用批量购买的办法，通过定期盘存确定每种办公用品的库存量，当库存量不足时，采购员从公司固定的进货渠道批量补充库存,以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。4.2.2固定资产类、部分高值非消耗类及高值消耗类办公用品（单价以及总价在千元以上、万元以下)的采购采用单项审批制,领用部门需要起草题为“关于领用××的申请"的书面材料，经领用部门负责人签字确认，总经理审批通过后，方可按照规定数量和规定品种组织采购或调配。4。2.3批量采购高值办公用品（总价在万元以上)时，由总经理办公室组织相关部门共同进行市场调研，出具市场调研报告，经总经理批示后，方可进行购置。4。3办公用品的入库所采购的办公用品到货后，由保管员、验货员共同进行验收，确定名称、单价、数量、质量等信息准确无误后，分别在商品送货原始单据、《商品验收单》上签字确认，保管员将验收后的商品入库保存。保管员应每月将商品入库情况进行汇总，形成《办公用品XX年XX月份入库单》，并由总经理办公室副主任、验收员进行签字确认。4。4办公用品的保管4.4。1备用的办公用品由总经理办公室保管员负责统一保管。公司划定专门的存放区域，实行妥善保存。4.4.2保管员要按工作流程规定，正确验收公司购买物资验收入库，正确填写入库单，正确记账；正确发出物资，正确填写出库单,正确记账；并进行仓库盘点和交接。4。4.3保管员在每月3日之前，编制上月公司各部门物资领用情况表和上月库存表。负责公司固定资产日常管理，登记并编制公司固定资产台账和资产转移事项.4.4.4保管员要保证仓库干净整洁，达到卫生要求，保证货物分类堆放,整齐美观，收发方便,落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作。4。4.5保管员要遵守公司收发料(收发货)规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益。4.4.6实行定期盘存制。盘存频率为每月一次。盘存工作由总经理办公室副主任、验货员、保管员参加,盘存内容包括检查相应办公用品的库存情况、使用情况、损耗情况，盘存完成后应形成《办公用品XX年XX月份库存表》，总经理办公室副主任、验货员、保管员应在报表上签字。4。5办公用品的发放4。5.1办公用品的申请4.5。1。1各单位应指定一名固定的领料员,并报至总经理办公室保管员处.领料员负责集中领取本单位所需的办公用品，其他员工在一般情况下无领料权限，特殊情况需他人领用办公用品时，应由该单位负责人向保管员说明.4。5。1.2办公用品领用时，领用部门需要填写《办公用品领料单》（一式三联），《办公用品领料单》(一式三联）需经办人和领用部门负责