.精选范本1.目的与适用范围1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。2.办公用品分类2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。2.2管理用品类：2.2.1基础办公用品:办公桌椅、文件柜、计算器等.2.2.2办公设施(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。2.3办公自动化用品类:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。3.办公用品的发放标准3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。3.2集团公司所属子公司:总经理与集团公司副总经理标准相同；副总经理与集团部长标准一致；部长在集团副部长的基础上加一部电话；副部长、车间主任和集团一般员工标准一致；车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件10-11。3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准3.3.1一般管理人员：4元/月3.3.2中层管理人员：6元/月3.3.3高层管理人员：12元/月3.4根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。4.办公用品实行专人专管:集团经营规划部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和融丰公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理；集团经营规划部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。融丰之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团经营规划部的垂直管理.5.办公用品需求计划5.1一次性消耗品类需求计划5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》（临时急需计划可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划5.2.1新进公司员工办公用品需求5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团经营规划部预报送《新进人员到职情况表》。5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团经营规划部出据一份《员工到职单》，集团经营规划部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。5.2.2当员工岗位发生变化时,按新岗位调整办公用品计划。5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团经营规划部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批；500元及以上的由集团总经理审批。5.5标准之外的办公用品需向办公用品管理部门申请专题报告，并经办公用品管理部门填报《办公用品超标准审批表》，经逐级审核，最终报集团公司总经理批准后购买。5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团经营规划部留存一份，采购部三份。6.办公用品的采购6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责,在规定的时间内采购回厂。7.物品入库7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。7.2非固定资产类的办公用品由集团经营规划部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团经营规划部办公用品管理员登记建帐；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。7.5办公用品在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。7.6采购部办理办公用品入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.8.办公用品的领用8.1所有办公用品的领用（新增和调剂）,均填写《办公用品领用申请单》（见附件2）。8.2价值2000元以上的办公用品的领用,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。8.5