第一章概论一、项目名称及承办单位1、项目名称采用干法乙炔工艺改造13万吨/年聚氯乙烯项目2、项目建设性质技改3、项目建设单位XXXXXXX聚氯乙烯有限公司二、可研工作依据1、XXXXXXX聚氯乙烯有限公司与XXXXXXX有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、《城市规划编制办法》（建设部第14号令）3、《建筑设计资料集》、《工业建筑设计通则》、《建筑设计防火规范》4、《XXXXXXX市城市总体规划》5、《潍坊市城市规划标准》6、有关部门提供的基础资料及证明文件三、可行性研究范围1、项目背景和市场分析2、建设地址与建设条件3、工艺技术方案4、总图运输与公用工程5、环境保护与节能6、职业安全卫生与消防7、组织管理与劳动定员8、实施进度计划与工程管理9、投资估算与资金筹措10、经济效益分析四、工作概况XXXXXXX有限公司在接受XXXXXXX聚氯乙烯有限公司关于编制该项目可行性研究报告的委托后，立即成立可研工作小组，深入有关部门进行搜资调研，同时对该行业市场、项目建设规模及建设条件等进行广泛调查分析，在此基础上，提出规划设计方案，编制该可行性研究报告。五、建设单位概况XXXXXXX聚氯乙烯有限公司是XXXXXXX的一个分公司，坐落在XXXXXXX市王高新龙工业园，占地面积257亩，注册资金3000万元，公司总资产20532万元，公司现有干部职工360人，其中大中专毕业生200人。该公司于2004年3月开始破土动工，2005年4月正式投料生产，2005年5-12月份实现销售收入13581万元，利税2745万元，其中实现利润2245万元，预计2006年实现销售收入3亿元，实现利税4600万元。六、建设地址该项目拟建于XXXXXXX市王高新龙工业园，现有XXXXXXX聚氯乙烯有限公司厂区内，该厂北临彭王路，东临XXXXXXX新龙电化有限责任公司热电公司。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。七、建设规模该项目在原厂区内对年产13万吨PVC产品生产装置进行技术改造，采用干法乙炔新工艺，并购置配套部分设备。八、劳动定员该项目需工作人员338人。其中管理人员8人，技术人员30人，生产操作人员300人。九、项目实施进度该项目建设期计划为10个月。计划于2007年1月份开工建设，期间完成项目的设备购置及安装等项工程，预计2007年10月工程全部竣工投产。十、投资估算该项目总投资估算为4980万元。其中，建筑工程投资40万元，设备(材料)购置费4680万元,其他费用115万元，预备费145万元。该项目建设资本金为1250万元。十一、资金筹措该项目资金全部由建设单位自筹解决。十二、主要技术经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模1PVC万吨13二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目改造总投资万元4980四劳动定员人338五正常年销售收入万元81900六总成本费用万元72101七销售税金及附加万元215八增值税万元2145九利润总额万元7439十所得税万元2455十一税后利润万元4984十二经济评价指标1财务内部收益率%31.22财务净现值万元23113.8Ic=12%3投资回收期年4.3含建设期1年十三投资利润率%31.3十四投资利税率%41.2第二章项目背景与市场分析一、项目背景聚氯乙烯是重要的有机合成材料，是五大通用树脂之一。其产品具有良好的耐热性、耐腐蚀性、防老化性、阻燃性和热变形温度较高等物理特性和化学特性，广泛应用于工业、建筑、农业、日常生活、包装及电力、公用事业等领域。此外，聚氯乙烯作为氯碱工业最大的有机耗氯产品，对氯碱工业的氯、碱平衡和发展具有极其重要的作用。氯碱工业作为国民经济的基础产业，具有较高的经济延伸价值，其发展速度与国民经济的发展息息相关。目前看来，我国PVC生产能力仅次于美国，居世界第二位。近几年来随着国家宏观经济持续高增长，国内聚氯乙烯加工业的发展比聚氯乙烯树脂的发展速度更快，对聚氯乙烯树脂的需求大幅增加。近年来全球氯碱产能也逐渐向亚洲转移，特别是向东亚（中国）、中东地区转移，我国的聚氯乙烯、烧碱仍将有较大的发展空间。中国正在成为全球最大的氯碱生产国，整个聚氯乙烯行业处于高成长期，这一领域的开发前景极为乐观。XXXXXXX聚氯乙烯有限公司自投产以来，企业综合实力日益加大，市场影响力不断增强，公司以技术创新为指导，不断创新，与北京瑞思达公司合作开发了填补国内空白的干法乙炔生产工艺，本次改造采用新工艺对13万吨聚氯乙烯进行技术改造。二、国内外市场供需预测1、国外市场2005年，全球PVC产能达到3407万吨/