PAGE-39-鄂尔多斯市福海集团民族服饰加工厂建设项目可行性研究报告鄂尔多斯市福海集团2011年4月16日目录第一部分项目总论¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3第二部分项目背景¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8第三部分产品市场分析¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12第四部分建设规模与产品方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨16第五部分建设条件与厂址方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨17第六部分技术方案和设备方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨19第七部分环境保护与劳动安全¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨21第八部分生产组织与劳动定员¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨24第九部分项目组织及实施进度¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨27第十部分投资估算与资金筹措¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨29第十一部分社会及经济效益评价¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨32第十二部分可行性研究结论与建议¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨351项目总论1.1项目名称及承担单位项目名称：鄂尔多斯市福海集团民族服饰加工厂建设项目的建设性质：新建项目的主管部门：鄂尔多斯市人民政府项目的承担单位：鄂尔多斯市福海集团项目的拟建地区：鄂尔多斯市东胜区（或康巴什新区）项目的法人代表：蒙根项目的联系电话：15849761996项目拟投资规模：人民币9500万元1.2项目概况1.2.1项目的建设规模与产品方案（1）建设规模本项目准备建立一个占地约20亩的集研发设计、生产、销售与一体的产业化、规模化、现代化的大型综合民族服饰加工厂。建设内容包括：办公楼、设计室、具有批量订单生产流水线车间、量体订做单件裁缝车间、精品缝制车间、整衣熨烫车间、成衣包装车间、检验车间、大型仓库两个。发货车间、宿舍楼、综合性餐厅、停车场及园林绿化。（2）产品方案本项目产品方案为蒙古族服饰产品和蒙古族手工艺品，年生产31万件。其中，服饰产品25万件，包括冠帽、袍服、靴子、佩戴品四大类，主要有蒙古帽、蒙古袍、蒙古腰带、蒙古坎肩、便裤套裤、蒙古靴子、女子头饰、男子装饰等；手工艺品6万件，包括毡画、皮画，各种毛织品和民族手工艺品等。1.2.2生产工艺本项目所采用的工艺技术主要为衣服的裁剪工艺，根据不同的用料可分为布、皮、帛等衣料的裁剪工艺。一般的缝衣过程有机器缝纫、手工缝纫、有镶边工艺、刺绣工艺、图案工艺、扣襻儿工艺等。1.2.3厂址概述本项目拟定在鄂尔多斯市东胜区（或康巴什新区）新建，厂址用地为新增工业建设用地，占地面积20亩，实征地约13333㎡。1.2.4环境保护本项目建设期产生的废水、废气和废渣经治理后均可达标排放，生产过程中的废水经地理式无动力污水处理装置，处理后排放，无废气、废渣排放。1.2.5工厂组织及劳动定员本项目所需劳动定员300人，人员采用内部调配和社会公开招聘等方式解决。年作业天数330天，按每天8小时计算，作业时数为2640小时。1.2.6项目实施进度本项目在可研报告批准后，进行资金筹措、初步设计、土建施工、设备采购安装、人员培训、调试、试生产。建设期为12个月。1.2.7投资估算和资金筹措本项目总投资人民币9500万元，全部由项目承担单位自筹解决。1.2.8社会及经济效益本项目的建立可以增强城市竞争力，并且可以帮助鄂尔多斯市政府解决来自搬迁农牧区农牧民近200人左右的劳动力就业问题。本项目投产后年平均销售收入可达7490万，年平均总成本4131万，年平均纳税202万元，年净利润3157万元，投资利润率32%，投资利税率34%，全部投资回收期4.83年。财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，且有一定的抗风险能力，各项指标都显示出项目具有较强的盈利能力1.3编制依据、范围、原则1.3.1编制依据（1）《中华人民共和国中小企业促进法》（2）《纺织工业调整和振兴规划》（3）《纺织工业“十一五”发展纲要》（4）工信部《关于推进纺织产业转移的指导意见》（5）国家、自治区、鄂尔多斯市的有关政策、法令、法规（6）《鄂尔多斯市“十二五”规划发展纲要》（7）项目承担单位提供的有关基础数据、调查资料、技术资料1.3.2编制范围本可行性研究报告编制的范围包括：项目总论、项目背景、市场分析、建设规模与产品方案、建设条件及厂址方案、技术方案及设备方案、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益评价、可行性研究结论。1.3.3编制原则（1）严格执行国家经济发展产业政策和项目建设的有关法律、法规、强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。（2）以国内外市场需求发展为导向，通过调