差旅费管理办法（暂行）总则第一条、参照国家行政事业单位差旅费管理有关文件精神，为保证公司出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合公司实际情况制定本办法。第二条、差旅费开支项目包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第四条、确需出差人员必须事前填写“出差审批单兼精算书”（司机凭派车单），经副总经理、部门经理批准，方可办理借款和报销手续。第五条、各部门要严格控制出差人数，明确出差任务和天数，节约费用支出。城市间交通费第六条、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船（不含旅游船）飞机其他交通工具(不含出租汽车)部门经理以上人员硬席（硬座、硬卧）、动车组二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其他人员三等舱普通舱（经济舱）注：超过上述标准的费用需说明并经主管副总经理签字方可报销。（二）出差人员乘坐飞机、软卧和动车组要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，必须事先在出差报告中提出申请，经主管副总经理审批后方可报销。第七条、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车4小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票。第八条、符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。乘坐动车组的，不再给予补助。第九条、乘坐飞机，往返机场的交通费、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。公司已统一代为购买了人身意外伤害保险费的不再报销。第十条、出差人员原则上应自行购票，确需订票的，每张订票费不得超过20元，超出部分个人自理。第十一条、出差人员购买超程或超标准票，超程或超标准部分自理。住宿费第十二条、公司员工出差住宿费在出差地住宿费开支限额标准以内凭据报销。出差人员住宿费标准限额见下表（元/天）：限额出差地区标准职务地、市级及以下地区省会城市、珠三角、长三角、经济特区直辖市部门经理以上220260300部门主管150180200其他人员120150180第十三条、有同行人员且具备合住条件的必须合住，分别按上述标准的80％执行。第十四条、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第十五条、出差人员实际住宿费开支低于标准，可享受节约金额30％的补助。伙食补助费和公杂费第十六条、出差人员的伙食补助费和公杂费均按出差自然（日历）天数实行定额包干。第十七条、外地住勤出差伙食补助费和公杂费按照当日12:00之前出差出发按每人每天50元发放、中午12：00之后出差出发当日补助费减半计算（25元）。上午12:00之前出差回来当日补助费减半计算；中午12：00之后出差回来补助费全额计算。第十八条、日归出差的补助方法：当日上午12：00前出发，下午18:00之前回公司补助标准为25元/人、18：00点之后回公司补助标准为50元/人；当日12:00后出发，18:00后回公司补助标准为25元/人。第十九条、出差人员的伙食补助费和公杂费应严格按照上述标准核算，经部门经理审核、财务人员复核、副总经理签字后方可报销。应补助金额将在本人当月工资中体现。其他第二十条、公司员工出差参加会议或培训，应讲求实效，从严控制，经部门经理同意后须报主管副总经理批准，方可参加。主办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按主办单位会议费规定统一开支，公司仅按规定报销在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费等；不统一安排食宿的，会议或培训期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均按照差旅费规定报销。第二十一条、外出培训时间超过一个月的，伙食补助费和公杂费减半发放。第二十二条、公司车辆出差途中加油的，回公司后须由同乘人员签字后方可报销。第二十三条、车辆驾驶人员因公外派出车期间补贴标准参照本办法执行,应提供【派车单】和同乘人员的签字确认；另司机当日出长途里程超过700公里以上时再加1天补助费（50元）。第二十四条、公司员工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、不发放伙食补助费和公杂费。附则第二十五条、公司员工出差期间，非因工作需要的游览或参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，将按照【员工手册】和【员工行为规范】严肃处理。第二十六条、报销差旅费可采用按人报销和按团组报销两种方式，但无论采取那种方式报账，都必须做到车船票从起程到回程形成完整地、连续的循环线路，不得拆开分次报销，原则上也不得与他人相互交叉报销。两人以上同