三体系整合文件表格（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）纠正措施记录表CSCEC46/M18-01编号：实施单位完成时间编制单位验证单位不合格（不符合）情况描述：填表/日期不合格（不符合）原因：填表/日期纠正措施：填表/日期纠正措施实施结果：实施/日期纠正措施验证及有效性评价：验证/日期预防措施记录表CSCEC46/M18-02编号：实施单位完成时间编制单位验证单位潜在不合格（不符合）及其原因：填表/日期预防措施：编制/日期审批/日期预防措施实施结果：实施/日期预防措施验证及有效性评价：验证/日期质量管理体系文件目录CSCEC46/M01-05序号文件编号文件名称版别实施日期审批：日期：日期：管理体系文件目录CSCEC46/M01-05序号文件编号文件名称版别实施日期审批：日期：日期：支持性文件目录CSCEC46/M01-06序号文件编号文件名称制定部门实施日期审批：日期：日期：外来有效标准、规范目录单位：cscec46/M01-07编制审批审批日期序号文件名文号或版本文件复制登记表单位：cscec46/M01-09序号文件名称日期份数经办人审批人文件发放登记簿CSCEC46/M01-02发文日期文号文件名称审批人发放范围份数分发序号签收接收日期备注填表说明：1、此表由文件发放部门填写；2、此表由办公室保管，各部门建立发文台帐。CSCEC46/M01-02发文日期文号文件名称审批人发放范围份数分发序号签收接收日期备注填表说明：1、此表由文件发放部门填写；2、此表由办公室保管，各部门建立发文台帐。特殊过程预先鉴定记录CSCEC46/M10-01编号：项目名称威尼斯一期四组团2、8#楼单位工程名称土建工程特殊过程名称大体积混凝土施工单位黄国华分包队计划施工时间2006．9．17作业人员资格审核计划参加本过程施工操作人员15人，其资格情况：□合格□不合格审核人/日期2006.9.15施工设备审核投入本工程施工设备为3，计台（件），其能力及运行情况：□合格□不合格审核人/日期2006.9.15检测、计量设备审核投入本工程计量器具设备为，计台（件），其检定情况：□合格□不合格审核人/日期2006.9.15材料审核投入本工程主要材料为混凝土，其验证情况：□合格□不合格审核人/日期2006.9.15施工方案及应急预案审核已□，未□编制施工方案已□，未□编制应急预案审核人/日期2006.9.15技术交底审核由沈国瑞向参加施工人员进行技术交底，有□，无□技术交底记录审核人/日期2006.9.15作业环境及施工条件审核□合格□不合格审核人/日期2006.9.15首件产品质量鉴定□合格□不合格审核人/日期2006.9.15预先鉴定结论：合格项目经理/日期2006.9.15特殊过程连续监控记录CSCEC46/M10-02（地下卷材防水工程）编号：单位工程名称东方威尼斯四组团8#楼特殊过程名称地下卷材防水工程施工时间06年9月11日天气：晴施工区域9#楼底板施工队伍沈阳市湘阳防水操作人员资格本次监控检查期间共有7名防水工参加施工，其中7人有上岗操作证，他们中7人接受过技术交底。检查人/日期作业环境作业环境温度为19摄氏度，其它相关条件：检查人/日期卷材表面检查胎体、沥青、复合材料之间紧密粘结，无分层现象，表面平整，无孔洞、麻面、裂缝、褶邹、露胎等缺陷。检查人/日期基层处理检查基层平整、干燥、洁净；无起砂、掉皮、脱落、空鼓等质量缺陷；检查人/日期涂层检查基层涂层基层涂刷基层处理液，涂刷均匀，无漏涂现象检查人/日期中间涂层检查人/日期卷材铺贴检查情况搭接情况：长边搭接100mm，短边搭接150mm，相临两副卷材错缝搭接。粘结情况：黏结牢固，密封严密，接口处已溢出沥青胶。转角处附加层情况：按照规范要求在转角处增设附加层表面损伤及处理情况：无检查人/日期关键点控制情况原材料及配套材料质量证明文件等资料齐全，卷材与基层黏结牢固，密封严密。检查人/日期监控结论项目经理/日期说明：每工作班至少填写本记录一份特殊过程连续监控记录CSCEC46/M10-02（大体积混凝土工程）编号：单位工程名称东方威尼斯四组团3#楼特殊过程名称大体积混凝土施工时间2006年9月19日天气：晴施工区域底板施工队伍彭显志分包队操作人员资格本次监控检查期间共有15名砼工参加施工，其中人接受过技术交底。检查人/日期混凝土材料要求原材料经复试均合格泵送混凝